雅安市雨城区草坝镇人民政府2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。主要有场镇、各村社基础设施建设、招商引资企业建设征地拆迁协调、国家惠民政策的宣传落实、维护镇域范围内的安定团结，完成地方经济的繁荣发展富强

（二）2016年重点工作完成情况

以灾后重建项目为重点，以基础设施建设为保障，以新材料加工，新能源开发为特色的项目建设迅速推动。中国恒天汽车（雅安）产业园一期已经建设投产。雅安市职业高级中学、雨城区第二人民医院、金红叶项目、雅化集团园区、污水处理厂、天全园中园项目，雨城园中园项目、铜头饮水项目等相继建成。雅乐高速、名兴草大道、草坝卫生院、草坝小学灾后重建、香花小学灾后重建项目、草坝镇农贸市场全部建成投入使用。清江机械、众友机械、良衡木业、小航电器、金旗科技、恒圣石墨厂、海虹、银鑫、凌峰企业润联美家居、滨江奥斯卡项目顺利建成投产。

二、部门概况

雨城区草坝镇人民政府属行政单位，下属二级单位2个，其中：其他事业单位2个（分别是农业服务中心和文化服务中心）。

三、收支决算总体情况

2016年草坝镇本年收入合计1,100.68万元，全部是财政拨款收入。

2016年草坝镇本年支出合计1,775.9万元，其中：基本支出1,465.65万元，占本年支出的82.5%；项目支出310.25万元，占本年支出的17.5%，支出分项构成情况如下图所示：

四、财政拨款收支决算情况

草坝镇人民政府2016年度财政拨款收入、支出总决算数为2875.25万元，2015年财政拨款收入、支出总决算数为4700.75万元，2016年较2015年减少1825.50万元，下降39%，增减变动情况如下图：

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

草坝镇2016年度一般公共预算财政拨款支出1587.9万元，占本年支出合计的89%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少253.5万元，下降13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

草坝镇2016年一般公共预算财政拨款支出1587.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出725.3万元，占46%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出95.48万元，占6%；医疗卫生支出30.58万元，占2%；农林水支出703.69万元，占44%；住房保障支出32.85万元，占2%，支出构成情况如下图所示：

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出:2016年决算数为725.30万元，完成预算40%，支出决算数小于预算数的原因：因年初的支出预算数包含了上年结转（结余）数安排的支出，年末支出决算数系当年的实际支出数，年末尚有结转（结余）额，由此造成了当年支出决算数小于了年初支出预算数。其中：2010301-行政运行725.30万元。

2.社会保障和就业支出：2016年决算数为95.48万元，完成预算100%，其中：2080504-未归口管理的行政单位离退休28.18万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.6万元，2080805-义务兵优待28.24万元，2082102-农村五保供养支出9.58万元，2089901-其他社会保障和就业支出0.88万元。

3.医疗卫生与计划生育支出:2016年决算数为30.58万元，完成预算100%，其中：2100501-行政单位医疗 17.7万元，2100503-公务员医疗补助1.37万元，2100799-其他计划生育事务支出11.51万元

4.农林水支出：2016年决算数为703.69万元，完成预算100%，其中：2130106 –科技转化与推广服务24.81万元，2130199-其他农业支出0.16万元，2130399-其他水利支出5.84万元，2130599-其他扶贫支出10万元，2130705-对村民委员会和村党支部的补助261.64万元，2130707-农村综合改革示范试点补助91.87万元，2139999-其他农林水支出309.37万元

5.住房保障支出：2016年决算数为32.85万元 ，完成预算100%，其中：2210201-住房公积金32.85万元 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

草坝镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出1587.9万元，其中：

人员经费622.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费397.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

基本建设310.2万元，主要包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设支出。

其他资本性支出257.8万元，主要包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、产权参股、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

草坝镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.3万元，完成预算77%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.3万元，完成预算93%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，“三公”经费支出减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.9万元，下降16%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与2015年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.5万元，下降5%；公务接待费支出决算减少1.4万元，下降100%。减少的主要原因是遵照中央八项规定要求，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费9.3万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出9.3万元。主要用于日常办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

草坝镇2016年使用政府性基金预算财政拨款支出188万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，草坝镇机关运行经费支出655.4万元，比2015年增加448万元，增加216%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，草坝镇政府采购支出总额264.8万元，其中：政府采购货物支出186.3万元、政府采购工程支出78.5万元、政府采购服务支出0万元。主要用于灾后重建工程及少量日常办公用品，对小微企业的政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，草坝镇公有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金359.60万元，覆盖率达到100%，自评结果为100分，项目资金支出成效显著。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出：2010301-行政运行 指行政单位的基本支出。

4.社会保障和就业支出

（1）2080504-未归口管理的行政单位离退休  反映当年开支的离退休支出；

（2）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出  反映单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。

（3）2080805-义务兵优待 反映用于义务兵优等方面的支出

（4）2089901-其他社会保障和就业支出 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

5.医疗卫生与计划生育支出

（1）2100501-行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

（2）2100503-公务员医疗补助指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（3）2100799-其他计划生育事务支出 反映除上述项目上以外其他用于计划管理事务方面的支出

6.农林水支出

（1）2130106–科技转化与推广服务 反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及报务等方面支出。

（2）2130199-其他农业支出  反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出

（3）2130399-其他水利支出  反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出

（4）2130599-其他扶贫支出工  反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出

（5）2130705-对村民委员会和村党支部的补助  反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（6）2130707-农村综合改革示范试点补助  反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

（7）2139999-其他农林水支出万元  反映除化解债务支出以外的乡村其他公益性债务支出

7.住房保障支出

2210201-住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：四川省雅安市雨城区草坝镇人民政府（本级）

Z01 收入支出决算总表(财决公开1表)

Z01_1 收入决算表(财决公开1-1表)

Z01_2 支出决算表(财决公开1-2表)

Z02 财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)

Z03 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)

Z03_1 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3_1）

Z03_2 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3-2）

Z03_3 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3_3）

Z03_4 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公

Z04 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开4表)

Z04_1 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决

Z05 国有资本经营预算支出决算表(财决公开5表)