四川省雅安市雨城区人民法院
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
(1)依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。
(2)受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。
(3)接受上级法院指令再审和交办的案件。
(4)依法行使司法执行权和司法决定权。
(5)对案件审理中发现的问题提出司法建议。
(6)组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。
(7)抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。
(8)管理本院的经费、物质装备。
(9)结合审判业务，开展法治宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。
(10)对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导。
（11)承办其他应由本院负责的工作。
（二）2016年重点工作完成情况。
2016年，我院共受理各类案件4756件，结案4543件，结案率95.52%。其中受理刑事案件281件，审结269件；受理各类民商事案件2845件，审结2677件；受理行政案件118件，结案116件；受理执行案件1501件，执结1471件；申诉、申请再审案件10件，结案10件。审判执行各项工作稳步推进。
二、部门概况
我院系一级预算单位，无下属单位。总编制88名，其中：政法编制81人、工勤编制7人。在职人员总数76人，其中：政法人员76人，工勤人员6人。离休人员0人，退休人员42人。
三、收支决算总体情况
2016年法院本年收入合计1352.86万元，其中：财政拨款收入1327.61万元，占98.13%；其他收入25.25万元，占1.87%。（饼状图）
2016年法院本年支出合计1293.51万元，其中：基本支出1265.54万元，占97.83%；项目支出27.97万元，占2.16%；
四、财政拨款收支决算情况
我院2016年度财政拨款收入总决算1327.61万元，与2015年相比减少328万元，下降19.81%。支出1218.26万元与2015年相比减少653.17万元，下降34.9%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出1218.26万元，占本年支出合计的94.18%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少653.18万元，下降34.9%。减少原因：1、离退休人员归口到社会保障局。2、本年灾后重建项目处于竣工审计阶段，与2015年相比未开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
法院2016年一般公共预算财政拨款支出1218.26万元，主要用于以下方面: 公共安全支出996.45万元，占81.79%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出89.71万元，占7.36%；医疗卫生支出52.15万元，占4.28%；住房保障支出79.95万元，占6.56%。
共安全支出996.45万元；社会保障和就业支出89.71万元；医疗卫生支出52.15万元；住房保障支出79.95万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全支出:2016年决算数为1131.05万元，完成预算100%。其中：2040501- 行政运行1131.05万元，2040504-案件审判161.42万元，2040506- 两庭建设18万元。
2、社会保障和就业支出：89.71万元，完成预算100%。 其中：2080504- 未归口管理的行政单位离退休0.05万元。2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出89.66万元。
3.医疗卫生与计划支出:2016年决算数为52.15万元万元，完成预算100%。其中：2100501-行政单位医疗38.26万元，2100503公务员医疗补助:2016年决算数为13.89万元。
4、住房保障支出:2016年决算数为79.95万元，完成预算100%。其中，2210201-住房公积金79.95万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
我院2016年一般公共预算财政拨款基本支出1190.29万元，其中：
人员经费831.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费358.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
我院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为44.37万元，完成预算66.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为44.01万元，完成预算66.18%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算46.75%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是1、2016年预算22万购置执法执勤用车1辆，后因故未购买。2、严格控制公务接待，减少接待活动。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.54万元，下降0.02%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.14万元，下降0.01%；公务接待费支出决算减少0.41万元，下降54%。变动的主要原因减少了公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算44.01万元，占99.18%；公务接待费支出决算0.36万元，占0.81%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费44.01万元,其中：
公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车及执法执勤用车25辆，其中：轿车16辆、载客汽车1辆、囚车8辆。
公务用车运行维护费支出44.01万元。主要用于案件审判等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.36万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，100人，共计支出0.36万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，我院机关运行经费支出358.76万元，比2015年减少429.47万元，减少54.48 %。减少原因：1、2015年设备购置较多。2、2015年维修费、劳务费支出较多。
（二）政府采购支出情况
2016年度，我院政府采购支出总额133.38万元，其中：政府采购货物支出133.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于法院日常工作。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，我院公有车辆25辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、执法执勤用车23辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。均为执法用车。
（四）预算绩效情况
本部门按照规定对2016年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理工作。
十、当年无数据的报表说明
财决公开4表、财决公开4-1表和财决公开5表，我局当年无收支数据，系空表。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：是当年归集的利息收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.公共安全支出
（1）2040501- 行政运行反映用于局机关的基本支出；人员工资
(2)2040504-案件审判反映用于办理案件开支。
(3)2040506- 两庭建设反映法院建设
5.社会保障和就业支出
（1）2080504-未归口管理的行政单位离退休反映当年开支的离退休支出；
（2）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出反映单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。
6.医疗卫生与计划生育支出
（1）2100501-行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；
（3）2100503-公务员医疗补助指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
7.住房保障支出
2210201-住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2016年部门决算公开附表共12张
1. 财决公开表1.收入支出决算总表
2.财决公开表1-1.收入决算表
3.财决公开表1-2.支出决算表
4.财决公开表2. 财政拨款收入支出决算表
5.财决公开表3. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.财决公开表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.财决公开表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.财决公开表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
9.财决公开表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
10.财决公开表4. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11.财决公开表4-1.政府性基金预算财政拨款三公”经费支出决算表
12.财决公开表5. 国有资本经营预算支出决算表