一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
姚桥管委会以“灾后重建、征地搬迁、城市建设”为重点，以“私搭乱建、环境治理”为难点，以“就业创业、民生事务、群教活动”为热点，以“文明创建、两化调解、依法治区”为创新点，从打造“党的建设、党风廉政、社会管理”示范点抓手。全面落实党的各项方针政策、维护辖区社会稳定、促进各项经济健康发展。
（二）2016年重点工作完成情况。
2016年，我所财政工作以党的十八大和十八届六中全会精神及省、市、区党代会精神为指导，全面践行科学发展观，以“全面深化改革”为工作载体，认真贯彻党工委、管委会对财政工作的要求，在区财政局的大力支持、指导下，以“开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展”为财政工作思路，强化财政监督，提高资金使用效益；切实增强财政保稳定，保民生的能力，努力推进我委经济健康发展。狠抓收入管理、严格控制支出，全年财政工作取得了令人满意的成绩。
二、部门概况
姚桥管委会属一级预算单位，单位性质为行政单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况
2016年本年收入合计479.41万元，其中：财政拨款收入451.72万元，占94.3%；其他收入27.69万元，占5.7%。
2016年本年支出合计708.91万元，其中：基本支出462.18万元，占65.20%；项目支出246.73万元，占34.80%。
四、财政拨款收支决算情况
2016年度财政拨款收支总决算451.72万元。与2015年相比，财政拨款收支的807.62万元减少355.9万元，下降44.07%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出681.22万元，占本年支出合计的96.10%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加171.76万元，增长33.71%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出681.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出206.12万元，占30.26%；文化体育与传媒支出20.16万元，占2.96%；社会保障和就业支出83.90万元，占12.32%；医疗卫生支出20.43万元，占3.0%；农林水支出205.69万元，占30.19%；住房保障支出15.67万元，占2.3%；其他支出129.25万元，占18.97%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出2016年决算数为206.12万元，完成预算100%。
2.文化体育与传媒支出2016年决算数为20.16万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出2016年决算数为83.90万元，完成预算100%。
4.医疗卫生支出2016年决算数为20.43万元，完成预算100%。
5.农林水支出2016年决算数为205.69万元，完成预算100%。
6.住房保障支出2016年决算数为15.67万元，完成预算100%。
7. 其他支出2016年决算数为129.25万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出434.49万元，其中：
人员经费275.85万元，主要包括：工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，具体明细金额详见财决公开3-1表。
公用经费158.64万元，主要包括：商品和服务支出及其他资本性支出，具体明细金额详见财决公开3-1表。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.57万元，，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为6.97万元，；公务接待费支出决算为0.6万元，。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要是2016年7月末实施公务用车改革后，公车数量减少，相应减少公务用车运行维护费预算。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.9万元，下降43.80%，其中：公务用车购置及运行维护费支出减少5.02万元，下降41.87%；公务接待费支出减少0.88万元，下降59.46%。减少的主要原因是实施公务用车改革后，减少了公车数量，公务用车运行维护费也相应减少； 2016年我局认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算6.97万元，占92.07%；公务接待费支出决算0.6万元，占7.93%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费
2016年我单位无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费6.97万元,其中：
（1）2016年我无公务用车购置支出。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
（2）公务用车运行维护费支出6.97万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.6万元。国内公务接待1批次，共6人。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
姚桥新区管委会2016年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，机关运行经费支出158.64万元，比2015减少16.29万元，下降9.31%。我单位机关运行经费主要用于履行一般行政管理职能、维持机关日常运转的开支。
（二）政府采购支出情况
2016年度，政府采购支出总额25.72万元，其中：政府采购货物支出25.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门未对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：是当年归集的利息收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务支出
（1）2010301-行政运行反映用于局机关的基本支出；
（2）20103299-反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出；
5.社会保障和就业支出
（1）2080504-未归口管理的行政单位离退休反映当年开支的离退休支出；
（2）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出反映单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。
（3）2080805-义务兵优待反应当年本乡镇义务兵优待金支出。
（4）2080806-农村籍退役士兵老年生活补助反应当年本乡镇年满60岁农村籍退役士兵生活补助支出。
（5）2082102-农村五保供养反应当年本乡镇农村散养五保补助金支出。
6.医疗卫生与计划生育支出
（1）2100501-行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；
（2）2100502-事业单位医疗指下属事业单位基本医疗保险缴费经费；
（3）2100503-公务员医疗补助指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（4）210799-其他计划生育事务支出反应本乡镇当年在计划生育事业支出。
农林水支出
（1）2130106-科技与转化服务反应本单位农业服务中心人员经费支出。
（2）2130152-对高校毕业生到基层任职补助反应本单位当年“一村一大”经费支出。
（3）2130599-其他扶贫支出反应本单位付贫困村扶贫资金。
（4）2130705-对村民委员会和党支部补助反应本乡镇当年村干部补助及村级办公等支出。
（5）2130707-农村综合改革示范点补助反应本乡镇当年支付各村公共运行服务支出。
（6）2130199-其他农业支出反映其他用于农业方面的支出。
8.住房保障支出
2210201-住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2016年部门决算公开附表共12张
1. 财决公开表1.收入支出决算总表
2.财决公开表1-1.收入决算表
3.财决公开表1-2.支出决算表
4.财决公开表2. 财政拨款收入支出决算表
5.财决公开表3. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.财决公开表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.财决公开表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.财决公开表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
9.财决公开表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
10.财决公开表4. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11.财决公开表4-1.政府性基金预算财政拨款三公”经费支出决算表
12.财决公开表5. 国有资本经营预算支出决算表