四川省雅安市雨城区委老干部局
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻中央、省、市党委、政府的老干部工作方针、政策和区委、区政府的有关规定；会同有关部门研究老干部工作政策，提出工作意见报区委、区政府决策；协调有关部门解决好老干部的生活待遇。
2、落实好老干部的政治待遇，协调、检查、督促有关部门落实好老干部的生活待遇 。
3、负责老干部思想政治工作，开展各种健康有益的文体活动，做好对老干部的节日慰问、定期不定期探望、生后的有关工作。
4、完成区委、区政府交办的其它工作。
（二）2016年重点工作完成情况。
1、加强组织领导。加强对老干部工作的领导，建立健全齐抓共管的工作机制。区委、区政府高度重视老干部工作，在保证老干部工作人员和经费落实基础上，坚持每年专题听取老干部工作汇报、研究老干部工作重大问题，主要领导和分管领导参加走访慰问、情况通报、参观考察等重大活动。
2、“两项”建设稳步推进。积极主动思考老干部工作转型发展等重大问题，搭建离退休干部学习活动平台，将中央省市区委重要精神和会议内容贯彻贯穿始终，切实加强全区离退休干部思想政治建设和党组织建设，引导全区离退休干部为党和人民的事业增添正能量，为雨城建设发展加油助威。召开机关单位离退休干部党支部书记培训暨座谈会，牵头制定《雨城区离退休干部党支部工作规定》（征求意见稿），探索建立离退休干部党校及活动实践基地，成功组织开展了 “党章党规铭我心”、“文明大赢家”知识竞赛答题、征文书画摄影展、“家训家规家风”征集、“弘扬红军精神，不忘初心，继续前行”、“谈重建话感恩”“大手牵小手”等活动并取得较好的效果，离退休干部党员的党性观念进一步增强，老干部门的凝聚力向心力进一步提升。
3、落实老干部待遇。一是认真落实老干部政治待遇。坚持向老干部通报全区工作情况、组织老干部参观视察、参加重要会议和重大活动，听取老干部意见建议等。二是按照及时调整了全区离退休人员的离退休金；提高了全区中华人民共和国成立初期部分退休干部生活困难补助；调整了离休干部遗属生活困难补助。三是坚持日常走访与重大节日走访制度。
4、引导老干部开展为党的事业增添正能量活动。一是制定下发了《关于在全区离退休干部党员中深入开展 “为党的事业增添正能量”主题活动的实施方案》（雨老发〔2016〕17号），在广大离退休干部队伍中深入推进以“展示阳光心态、体验美好生活，畅谈发展变化”为主要内容的为党和人民的事业增添正能量活动。与区关工委、区老促会、区老协等“老字号”组织联合开展“老干部谈重建话感恩”主题宣传活动12场次，开展“爱传递.以身示范志愿行”集中示范活动3次。以庆祝中国共产党成立95周年、纪念红军长征胜利80周年为主线，举办“建设美丽新家园”文艺演出活动8场次。组织全区100余名副县级以上离退休干部开展了“我看家乡变化”、“我为重建点赞”、“弘扬红军精神，不忘初心、继续前行”主题参观考察活动，引导老同志为重建点赞，为雨城改革发展提出意见建议30余条。开展“雨城区青少年涉毒情况及预防”、“革命老区如何在灾后重建和脱贫攻坚中实现快速发展”专题调研，形成调研文章2篇，反映存在的问题和困难13项，提出对策和建议12条。二是充分发挥“五老”作用，在青少年中深入开展“三爱”、“全面依法治区”、“社会主义核心价值观”和“中国梦我的梦”等主题教育，以广泛开展党课、法治讲座、科普知识讲坛、“老少同台”文艺汇演、关爱“五失”青少年等活动为重要抓手，进一步加强青少年思想道德教育，关心下一代健康成长。
二、部门概况
雨城区委老干部局属党委行政部门，内设机构1个（办公室）。行政编制6个，工勤编制1个。现有在职6人，工勤1人。退休6人
三、收支决算总体情况
2016年老干部局本年收入合计219万元，其中：财政拨款收入219万元，占100%。
2016年老干部局本年支出合计245.5万元，其中：基本支出245.5万元，占100%。
四、财政拨款收支决算情况
老干部局2016年度财政拨款收入219万元，支出决算245.5万元。与2015年相比，财政拨款收入228万元减少9万元，减少3%；支出243.4万元增加2.1万，增加0.8%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
老干部局2016年度一般公共预算财政拨款支出245.5万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加2.1万元，增加0.8%。
老干部局2016年一般公共预算财政拨款支出245.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出165.3万元，占67.3%；社会保障和就业支出70.3万元，占28.6%；医疗卫生支出5.3万元，占2.1%；住房保障支出4.6万元，占1.8%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务2013101:2016年决算数为149.3万元， 2013199决算数16万元，共计165.3万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业2080504:2016年决算数为62万元，2080505决算数8.3万元，共计70.3万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育2100501:2016年决算数为4.58万元，2100502决算数0.74万元，共计5.32万元，完成预算100%。
4、住房保障2210201：2016年决算数4.6万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
老干部局2016年一般公共预算财政拨款基本支出245.5万元，其中：
人员经费149.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费95.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
老干部局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为1.2万元，完成预算100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.6万元，下降33%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.6万元，下降33%；增减变动的主要原因公车改革车辆上交。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.2万元，占100%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费1.2万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆。
公务用车运行维护费支出1.2万元。主要用于老干部工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
区老干部局2016年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，老干部局机关运行经费支出95.6万元，比2015年增加21.8万元，增长29.6%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，无采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，老干部局公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆（公车改革后两辆车一辆报废一辆上交机关事务局，因资料不完善还未作固定资产处置）。
（四）预算绩效情况
本部门未对2016年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理工作（原因：我局2016年单项项目支出预算数未达到开展财政资金绩效考评工作标准）。
十、当年无数据的报表说明
财决公开4表、财决公开4-1表和财决公开5表，我单位当年无收支数据，系空表。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：是当年归集的利息收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务支出
（1）2013101-行政运行反映用于机关的基本支出；
（2）2013199-其他单位办公厅（室）及相关机构事务反映机关其他支出；
5.社会保障和就业支出
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出反映单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。
6.医疗卫生与计划生育支出
（1）2100501-行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；
（2）2100503-公务员医疗补助指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
7.住房保障支出
2210201-住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 1.财决公开表1.收入支出决算总表
2.财决公开表1-1.收入决算表
3.财决公开表1-2.支出决算表
4.财决公开表2. 财政拨款收入支出决算表
5.财决公开表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.财决公开表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.财决公开表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.财决公开表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
9.财决公开表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
10.财决公开表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11.财决公开表4-1.政府性基金预算财政拨款三公”经费支出决算表
12.财决公开表5.国有资本经营预算支出决算表