雅安市雨城区八步乡人民政府
关于2016年部门决算编制说明
一、部门情况
（一）主要职能
政府按照“有所为，有所不为”的原则和发展社会主义民主政治、构建社会主义和谐社会的要求，切实推进职能转变，建设服务型政府和法治政府。
一是落实政策。二是促进发展。三是维护稳定。四是加强管理。五是提供服务。
（二）2016年取得的主要事业成效
进一步加强乡财政预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制度，保证资金的合法性、安全性以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展，保证政府机构的正常运转，坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，把有限的资金使用在刀刃上，树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，对公务费、会议费、招待费等进行有效压缩，节减财政支出。
严格重建资金的监管，保证了全乡所有灾后重建项目阳光重建、廉洁重建。
加强会计队伍建设，加强会计业务知识培训，保证了单位会计核算工作健康可持续运行。
积极参与完成政府中心工作，在搞好财政工作的同时，服从党委、政府安排，积极参与各项政府中心工作，圆满地完成了上级主管部门和区委区政府下达的各项目标任务。
二、部门概况
党政机构设置：
综合办事机构3个：党政办公室、社会事务和计划生育办公室（劳动保障所挂靠）、经济发展和城乡统筹办公室（财政所挂靠）。
设立“维稳工作中心”（以下简称中心）。将司法所、派出所（警务室）、群工办、综治办、消防、信访等部门的职能职责、人员力量整合到中心，实行各部门独立挂牌，合署办公。
人大和工青妇等群众团体的日常工作，由有关综合办事机构或配备专兼职人员承担；设立人民武装部。
直属事业机构3个：农业服务中心（农机站挂靠）、文化服务中心、计划生育服务站。与上年相比无增减变动。
三、收支决算总体情况
2016年八步乡本年收入487.8万元，其中财政拨款收入487.8万元，占总收入的100%；上年结转结余335.67万元。
2016年八步乡本年支出合计571.98万元，其中：基本支出512.71万元，占90%；项目支出59.27万元，占10%。
四﹑财政拨款收支决算情况
八步乡2016年度财政拨款收支总决算823.47万元,与2015年财政拨款收支总决算1042.19万元相比,财政拨款收支减少218.72万元，下降20.99%。
五﹑一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
八步乡2016年度一般公共预算财政拨款支出563.13万元,占本年支出合计的100%。与2015年703.51万元相比,一般公共预算财政拨款减少140.38万元,下降17.41%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
八步乡2016年度一般公共预算财政拨款支出563.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出227.47万元,占40%；文化体育与传媒支出12.94万元,占2%；社会保障和就业69.51万元,占12%；医疗卫生保障支出15.58万元,占3%； 农林水支出216.04万元,占38%；交通运输3.08万元，占1%；住房保障13.94万元,占2%；其他支出4.56万元,占1%。
（三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为227.47万元，完成预算100%。
2.文化教育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）新闻出版广播影视支出（项）:2016年决算数为12.94万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为4.93万元，完成预算100%。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为24.02万元, 完成预算100%。抚恤（款）义务兵优待（项）2016年决算数为18.24万元，完成预算100%。特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）2016年决算数为7.81万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为12.3万元，完成预算100%，公务员医疗补助（项）:2016年决算数为3.28万元，完成预算100%。
5.农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:2016年决算数为38.36万元，完成预算100%，对高校毕业生到基层任职补助（项）:2016年决算数为3.65万元，完成预算100%。扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2016年决算数为10万元，完成预算100%。农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2016年决算数为89.73万元，完成预算100%，农村综合改革示范试点补助（项）2016年决算数为41万元，完成预算100%。其他农林水支出（项）2016年决算数为33.3万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为13.94万元，完成预算100%。
7.支出其他（类）支出其他（款）支出其他（项）:2016年决算数为4.56万元，完成预算100%。
六 ﹑一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
八步乡2016年一般公共预算财政拨款基本支出512.7万元，其中：人员经费316.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费196.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
八步乡2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.23万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.23万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0万元。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.53万元，下降36.17%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.5万元，下降35.86%；公务接待费支出决算减少0.03，下降0.31%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.23万元，100%；公务接待费支出决算0万元，
占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费6.23万元,其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出6.23万元。主要用于办理公务，处理突发事件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人，共计支出0元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
八步乡2016年使用政府性基金预算财政拨款支出8.85万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，八步乡机关运行经费支出196.23万元，比2015年112.27万元，增加83.96万元，增长42.79%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，八步乡政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，八步乡公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
本部门未对2016年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理工作（原因：我单位2016年单项项目支出预算数未达到开展财政资金绩效考评工作标准）。
十、当年无数据的报表说明
财决公开4-1表和财决公开5表，我单位当年无收支数据，系空表。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务支出
2010301-行政运行反映用于我乡基本支出
4.文化体育和传媒支出
2070499-其他文化支出反映文化站基本支出
5.社会保障和就业支出
（1）2080504-未归口管理的行政单位离退休反映当年开支的离退休支出
（2）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出反映单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出
（3）2080805-义务兵优待反映退伍义务兵的补助支出
（4）2082102-农村五保户供养反映五保户的生活补助支出
6.医疗卫生与计划生育支出
（1）2100501-行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费
（2）2100503-公务员医疗补助指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费
7.城乡社区事业支出
21208204-农村基础设施建设支出
8.农林水支出
（1）2130106-科技转化与推广反映农业服务中心的基本支出
（2）2130152-对高校毕业生到基层任职补助反映村大生的补助
（3）2130599-其他扶贫支出反映贫困的补助支出
（4）2130705-对村民委员会和村党支部的补助反映给村组干部的误工补助和养老保险补贴支出
（5）2130707-农村综合改革试点补助反映支付给各村的公共服务运行费用
9.住房保障支出
2210201-住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例职工缴纳的住房公积金
10.其他支出
2299901-其他支出反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目
11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出
13.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2016年乡镇决算公开附表共12张
1.财决公开表1.收入支出决算总表
2.财决公开表1-1.收入决算表
3.财决公开表1-2.支出决算表
4.财决公开表2.财政拨款收入支出决算表
5.财决公开表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.财决公开表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7财决公开表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.财决公开表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
9.财决公开表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
10.财决公开表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11.财决公开表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
12.财决公开表5.国有资本经营预算支出决算表