四川省雅安市雨城区委员会党校
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
党校是中共雨城区委直属部门，主要职能是进行党员、干部及公务员培训。
（二）2016年重点工作完成情况。
今年，按照区委的干部培训计划，我校举办了新任副科级培训班1期，34人；新任纪检干部培训班1期，48人；少数民族干部培训班1期,30人；入党积极分子培训班1期，90人；科级干部读书班1期，400人；另外，还有区委青年党校培训班1期2个班，140人；共计7个班次，742人次，培训总时间34天。在培训中，采用课堂教学、案例教学、拓展培训、现场教学、小组讨论、写学习心得等方式，既确保授课内容的严肃性，又努力增强教学的生动性，引导学员进一步坚定“四个自信”，坚定永远跟党走的决心和信心。
二、部门概况
党校属一级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位，党校下属二级单位0个。
三、收支决算总体情况
2016年党校本年收入合计128.23万元，其中：财政拨款收入128.23万元，占100%。
2016年党校本年支出合计125.84万元，其中：基本支出125.84万元，占100%。
四、财政拨款收支决算情况
党校2016年度财政拨款收入总决算128.23万元。与2015年相比，总计减少8.61万元，下降6%。党校2016年度财政拨款支出总决算125.84万元。与2015年相比，总计减少14.95万元， 下降11%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
党校2016年度一般公共预算财政拨款支出125.84万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少14.95万元，下降11%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
党校2016年一般公共预算财政拨款支出125.84万元，主要用于以下方面:教育支出100.35万元，占79%；社会保障和就业支出11.11万元，占9%；医疗卫生支出7.42万元，占6%；住房保障支出6.96万元，占6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育支出本年决算数100.35万元，占当年预算数的100%。其中，2050802--干部教育100.35万元。
2.社会保障和就业支出本年决算数11.11万元，占当年预算数的100%。其中，2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出11.11万元。
3.医疗卫生与计划生育本年决算数7.42万元，占当年预算数的100%。其中，2100502--事业单位医疗5.67万元； 2100503--公务员医疗补助1.76万元。
4.住房保障支出本年决算数6.96万元，占当年预算数的100%。其中--2210201住房公积金6.96万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
党校2016年一般公共预算财政拨款基本支出125.84万元，其中：人员经费91.26万元。主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费34.58万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
具体支出明细情况详见财决公开3-1表。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
党校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0万元
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费
2016年公务接待费0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
党校2016年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，党校机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2016年度，党校政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，党校公有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
党校2016年无一般公共预算项目支出。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.干部教育支出
（1）2050802--反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
4.社会保障和就业支出
（1）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出反映单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育支出
（1）2100502-事业单位医疗指下属事业单位基本医疗保险缴费经费；
（2）2100503-公务员医疗补助指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
6.住房保障支出
2210201-住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2016年部门决算公开附表共12张
1. 财决公开表1.收入支出决算总表
2.财决公开表1-1.收入决算表
3.财决公开表1-2.支出决算表
4.财决公开表2. 财政拨款收入支出决算表
5.财决公开表3. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.财决公开表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.财决公开表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.财决公开表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
9.财决公开表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
10.财决公开表4. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11.财决公开表4-1.政府性基金预算财政拨款三公”经费支出决算表
12.财决公开表5. 国有资本经营预算支出决算表