四川省雅安市雨城区环境卫生管理处
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
区环卫处2014年成为雨城区政府直属的全额拨款的正科级事业单位，负责整个城区300余万平方米清扫保洁；河道保洁；果皮箱清掏；城区公厕管理；城区垃圾清运和多营、南郊、北郊、姚桥、上里、中里、碧峰峡镇；以及垃圾场的使用和管理；垃圾压缩中转站的使用和管理。
（二）2016年重点工作完成情况。
贯彻落实科学发展观，核心在领导干部，关键在领导班子。2016年在区委、区政府的正确领导下，班子带领全体干部职工认真贯彻落实党的十八大、十八届六中全会精神，深入开展“三严三实”、“两学一做”学习教育，较好的完成了上级领导交办的各项工作任务，现将就班子运行情况报告如下：
一、统一思想，组织学习，狠抓班子领导
今年以来，我处始终把党风廉政建设工作列入党支部班子重要议事日程，结合本年度工作实际制定了工作计划，及时召开党风廉政建设专题会议，传达学习有关领导讲话和上级文件精神，对党风廉政建设工作进行全面安排部署。为贯彻落实区委全面从严治党的要求，大力弘扬从严从实精神，严明党的政治纪律和政治规矩，召开“三严三实”、“党风廉政”、“两学一做”等专题教育工作会18次，全体干部职工树立了正确的人生观、价值观，增强了责任感和使命感，坚定了理想信念，理清了工作思路，增强了抓好党建的信心。同时能以“两学一做”为主线，以抓教育、抓制度、抓监督为重点，狠抓党风廉政建设责任制落实，进一步加强机关作风和效能建设，提升了干部队伍素质，转变工作作风，强化服务意识。
二、狠抓落实、突出重点，较好地完成了本年的工作任务，受到上级部门的好评
（1）强化环卫队伍管理，进一步完善了清扫保洁、垃圾清运管理等制度。
（2）强化信息化管理。
（3）讲政治、顾大局，全力保障。
（4）加大机械化清洗力度，确保城市环卫作业体系更加完善。
（5）明确目标，突出重点，扎实推进“城市管理五大专项治理”工作。
（6）开展顽症整治工作，力求“长治久洁”。
三、垃圾清运工作
（1）日常清运工作开展方面。
我处加大了垃圾清运工作力度，较好地完成了责任区内生活垃圾清运任务，并于今年2月接手管理大兴、草坝片区生活垃圾收运工作，做到了垃圾日产日清，清运率达100%，截至11月底共清运垃圾15万吨左右。突击清运全市范围内的卫生死角垃圾400余吨，投入突击性临工130余人/次，基本做到无爆桶、爆箱现象。
（2）巩固、提升垃圾收运方式改变工作。
按照市、区政府关于在中心城区内实施改变垃圾收运方式的工作安排，区环卫处在2015年完成了成形小区垃圾收运方式改变工作，针对南一路、海南云天等存在几十年的老难点的取缔，区环卫处协同办事处、社区及相关部门，想办法、添措施，在7月份全部取缔。同时，对于一些反弹的点，环卫处与社区多方做工作，以确保正常运行，一些在路口影响市容、市貌的垃圾收运点，专门安排车辆进行冲洗，以确保周围环境卫生干净。
（3）密切配合搞好“五大专项行动”工作。
在2016年“五大行动”专项整治工作中，环卫处积极配合部门、办事处、社区对市场、街道、小区的集中综合整治，区环卫处全年共派出车辆400余台次，突击临工500余人次。
（4）加大安全管理，确保清运工作安全、高效运行。
针对环卫一线人员多、车辆多，人员普遍存在文化素质偏低的实际，环卫处每月召开清运驾驶员和装卸工安全工作会，每周以短信形式发送安全温馨提示。对不按照交通法规和单位管理制度落实的驾驶员按制度顶格处理，形成安全工作时时抓、事事抓，确保了近两年环卫作业车辆安全运行。
四、垃圾处理场及医废处置中心开展工作情况
（1）加强凤鸣垃圾处理场的管理工作，确保垃圾无害化处理率达96%。
（2）加大对医废处置中心运行管理。
（3）完成垃圾渗滤液处理委托运营管理相关工作。
五、公厕、河道保洁管理工作开展情况
公厕管理和河道保洁服务实施政府购买服务后，为确保作业达标，安排专人每日对44座公厕和“一江三河”日常保洁情况进行检查，发现问题及时督促管理公司进行处理。同时，要求管理公司按照“两创”标准对存在的问题进行整改。
六、认真办理书记信箱、市长信箱和接待处理群众来信来访和维稳工作
我处认真做好群众信访工作，对群众来信来访无推诿现象,做到了能解决尽可能解决,不能解决的做好耐心的解释工作。截至目前，共办理、处复书记信箱、市长信箱共27件,处复率达100%，确保到区、市上访0人次。
七、生活垃圾处置费征收
我处在收费文件过期情况下，广泛拓展收费渠道，对城区、乡镇应收户全部建立台账，加大了生活垃圾处置费征收力度，截至目前共收取的垃圾处置费约250万元。同时，积极与市、区发改对接，以确保新的收费文件及时按程序出台。
二、部门概况
区环卫处2014年成为雨城区政府直属的全额拨款的正科级事业单位。
三、收支决算总体情况
2016年环卫处本年收入合计725.6万元，其中：财政拨款收入725.6万元，占100%。
2016年环卫处本年支出合计725.6万元，其中：基本支出725.6万元，占100%。
四、财政拨款收支决算情况
环卫处2016年度财政拨款收支总决算725.6万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加115.1万元，增长19%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
环卫处2016年度一般公共预算财政拨款支出504.7万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加5.2万元，增长1%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
环卫处2016年一般公共预算财政拨款支出504.7万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出135.7万元，占26.8%；医疗卫生支出28.9万元，占5.8%；住房保障支出23.5万元，占4.7%；城乡社区支出316.6万元，占62.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出2016年决算数为33.2元，完成预算24%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位退休人员纳入社保。其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出33.2万元。
2.医疗卫生与计划生育支出2016年决算数为22.8万元，完成预算100%，其中：2100502-事业单位医疗22.8万元
3、医疗卫生与计划生育支出2016年决算数为6.1万元，完成预算100%，其中：2100503-公务员医疗补助6.1万元。
4.城乡社区支出2016年决算数为267.3万元，其中：2120501-城乡社区环境卫生267.3万元。城乡社区支出2016年决算数为372.6万元，完成预算202%，决算数大于预算数的主要原因是环卫经费严重不足，运行过程中追加经费。其中：2121302-城市环境卫生372.6万元。
5.住房保障支出2016年决算数为23.5万元，完成预算100%，其中：2210201-住房公积金23.5万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
环卫处2016年一般公共预算财政拨款基本支出725.6万元，其中：
人员经费279.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、住房公积金。
公用经费446万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
环卫处2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.9万元，完成预算90%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为6.7万元，完成预算88%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算99%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制三公经费支出项目及费用。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.9万元，下降11%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.9万元，下降11%；公务接待费支出决算减少0.8万元，下降67%。增减变动的主要原因单位严格控制三公经费支出项目及费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.7万元，占85%；公务接待费支出决算1.2万元，占15%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年环卫处无因公出国（境）费.
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费6.7万元,其中：
无公务用车购置支出。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出6.7万元。主要用于该车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费1.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，240人，共计支出1.2万元，具体内容包括：
1、3月接待石棉环卫所费用792.00元；
2、5月接待蓬安县城管局费用195.00元；
3、5月接待蓬安，石棉，芦山费用3376元；
4、6月接待蓬安城管局费用1278.00元；
5、6月接待汉源石棉环卫所1738.00元；
6、11月接待绵阳泰龙科技公司费用2202.00元；
7、12月接待蓬安环卫所费用2200.00元；
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
环卫处2016年使用政府性基金预算财政拨款支出372.6万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，环卫处机关运行经费支出7.9万元，比2015年减少0.9万元，下降10%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，环卫处政府采购支出总额83万元，其中：政府采购货物支出83万元、主要用于添置环卫设备设施。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，环卫处公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆.
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金105.7万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.社会保障和就业支出2080505-机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育支出2100502-事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
5. 医疗卫生与计划生育支出2100503-公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
6.城乡社区支出2120501-城乡社区环境卫生:反应城乡环境治理运行费。
7.城乡社区支出2121302-城市环境卫生:反应财政部门集中安排的购买城市基础设施配套费。
8.住房保障支出2210201-住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2016年部门决算公开附表共12张
1.收入支出决算总表（财决公开1表）
2.收入决算表（财决公开1-1表）.
3.支出决算表（财决公开1-2表）.
4.财政拨款收入支出决算表（财决公开2表）.
5.一般公共预算财政拨款支出决算表（财决公开3表）.
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决公开3-1表）.
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决公开3-2表）.
8.一般公共预算财政拨款项目支出决算表（财决公开3-3表）.
9.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开3-4表）.
10.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决公开4表）.
11.政府性基金预算财政拨款三公”经费支出决算表（财决公开4-1表）.
12.国有资本经营预算支出决算表（财决公开5表）.