雅安市雨城区科学技术协会
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。1、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。4、开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。5、组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。6、开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。7、提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。8、对县级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。9、编辑出版学术、科普性简讯。10、承办市科协、区委、区政府交办的其他事项。
（二）2016年重点工作完成情况。
2016年雨城区科协紧紧围绕区委、区政府中心工作，以“两学一做”学习教育为主线，结合科协工作“四服务一加强”发展要求和实际情况,全面实施《全民科学素质行动计划纲要》，深入实施“基层科普行动计划”、“社区科普益民计划”、全力服务我区灾后恢复重建和扶贫攻坚，积极组织广大科技工作者开展科技下乡、科技培训、服务“三农”等科普活动,着力推动科普进农村、进社区、进学校，努力践行六个奋发有为，努力探索科普工作新路子，在科普、全民科学素质、青少年科技创新、学会、农技协、科普社区、科普基础设施建设上下功夫，狠抓基层夯基础，努力营造社会大科普氛围。
二、部门概况
区科协下属二级单位0个，区科协属行政单位1个。实有编制5个，在编人数5人。
三、收支决算总体情况
2016年区科协本年收入合计141.6万元，其中：财政拨款收入141.6万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2016年区科协本年支出合计171.49万元，其中：基本支出84.24万元，占49%；项目支出87.25万元，占51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支决算情况
区科协2016年度财政拨款收支总决算238.94万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加22.11万元，增长10.20%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
区科协2016年度一般公共预算财政拨款支出171.49万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加52.01万元，增长43.5%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
区科协2016年一般公共预算财政拨款支出171.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出158.82万元，占90%；社会保障和就业支出6.31万元，占5.4%；医疗卫生支出2.63万元，占1.3%；住房保障支出3.72万元，占3.3%。 
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出本年决算数为158.82万元，占当年预算数的100%。其中：2060701-机构运行57.76万元，2060702-科普活动13.81万元，2060799-其他科学技术普及支出87.25万元
2.社会保障和就业支出本年决算数为6.31万元，占当年预算数的100%。2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.31万元。
3.医疗卫生与计划生育支出本年为2.63万元，占当年预算数的100%。其中：2100501-行政单位医疗2.04万元，2100503-公务员医疗补助0.59万元。
4.住房保障支出本年决算数为3.72万元，占当年预算数的100%。2210201-住房公积金3.72万元
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
区科协2016年一般公共预算财政拨款基本支出171.49万元，其中：
人员经费70.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费13.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
其他科学技术普及支出87.25万元：主要包括：国家、省级科协部门对我区农技协、基地以及社区的奖补资金
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
区科协2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.42万元，完成预算95%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.3万元，完成预算96%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算90%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.9万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.5万元；公务接待费支出决算减少0.3万元。增减变动的主要原因严格执行中央八项规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.3万元，占95%；公务接待费支出决算0.12万元，占5%。
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费2.3万元,其中：
公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出2.3万元。主要用于车改前公车川T10860所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.12万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，30人，共计支出0.12万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，区科协机关运行经费支出4万元，与2015年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2016年度，区科协无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，区科协无公用车辆。无单价在50万元以上的通用设备和单价在100万元以上的专用设备。
（四）预算绩效情况
我会未对2016年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理工作(原因：我会2016年无项目支出预算.).
十、当年无数据的报表说明
财决公开4表、财决公开4-1表和财决公开5表，我会当年无收入数据，系空表。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出
（1）2060701-行政运行反映用于协会的基本支出；
（2）2060702-科普活动反映用于开展科普活动业务方面的支出；
（3）2060799-其他科学技术普及支出反映用于国家、省级科协对我区协会、社区科普项目建设方面的支出；
3.社会保障和就业支出
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出反映单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育支出
（1）2100501-行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；
（2）2100503-公务员医疗补助指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
5.住房保障支出
2210201-住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2016年部门决算公开附表共12张
1.财决公开表1.收入支出决算总表
2.财决公开表1-1.收入决算表
3.财决公开表1-2.支出决算表
4.财决公开表2. 财政拨款收入支出决算表
5.财决公开表3. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.财决公开表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.财决公开表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.财决公开表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
9.财决公开表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
10.财决公开表4. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11.财决公开表4-1.政府性基金预算财政拨款三公”经费支出决算表
12.财决公开表5. 国有资本经营预算支出决算表