中国共产党四川省雅安市雨城区委员会办公室
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
中共雅安市雨城区委办公室是中共雅安市雨城区委的工作部门。主要职责是：
1.负责区委重要工作部署和文件精神贯彻落实情况的督促检查，区委领导同志重要批示、批交办事项的督办落实。
2.负责制发区委及区委办公室文件；处理区委各部委及区级部门党组（党委）呈报区委的请示、报告；负责区委领导有关文稿的起草工作。
3.负责区党代会、区全委（扩大）会、区委常委会和区委书记办公会等重要会议和区委召开的有关会议的组织协调和会务工作。
4.负责区委领导的公务活动安排及服务工作。
5.负责全区党政系统信息的收集、编辑与报送。
6.负责受理和接待群众来信来访，办理和协调处理信访案件。
7.负责对各部门办公室进行业务指导。
（二）2016年重点工作完成情况。
一、以学为基，思想观念不断解放。班子成员自觉带头解放思想，以开展“两学一做”学习教育为契机，认真参加各种学习，坚持做到以建立制度来保障学习时间、以精选内容来突出学习重点、以学用结合来提高学习质量、以撰写论文来深化学习效果。
二、以和为贵，班子凝聚力与日俱增。始终坚持民主集中制原则，凡是重大问题的决策，一律提交主任办公会研究讨论，坚决做到不抢先发言定调子，不压制发言堵言路，不强制拍板做决定，既保证了决策的民主性和科学性，又充分发挥了集体的智慧和力量，班子成员之间营造起“心齐、气顺、风正、劲足”的良好局面。
三、以干立室，服务水平全面加强。一年来，我们秉承真抓实干才是关键的理念，全面提升办公室综合服务水平。一是突出抓好队伍建设。不断强化学习调研、加强队伍建设、严肃工作纪律。二是扎实推进日常工作。做到高质量办文、高标准办会、高水平办事、高效率服务。三在信访接待、机要保密、后勤服务各方面工作上，始终保持“分工不分家、协作谋事业”的工作氛围。
四、以廉为守，机关形象有效提升。切实加强财务制度规范化建设，财务管理分工明确，坚持“一支笔”签字，做到了帐目清楚、真实、准确。
二、部门概况
雅安市雨城区委办公室为区级财政一级预算单位，按照“三定方案”内设及挂靠的单位（部门）3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
三、收支决算总体情况
2016年雅安市雨城区委办公室本年收入合计1017.35万元，全部为财政拨款收入。
2016年雅安市雨城区委办公室本年支出合计1007.63万元，全部为基本支出1007.63万元。
四、财政拨款收支决算情况
雅安市雨城区委办公室2016年度财政拨款收支总决算1070.86万元，其中：本年收入1017.35万元，年初结转和结余53.51万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少11.33万元，下降1.05%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
雅安市雨城区委办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出1007.63万元，占本年支出合计的94%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少21.05万元，下降2.05%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
雅安市雨城区委办公室2016年一般公共预算财政拨款支出1007.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出830.26万元，占82.4%；社会保障和就业支出90.38万元，占8.97%；医疗卫生支出33.99万元，占3.37%；住房保障支出35.62万元，占3.54%；科学技术支出15万元，占1.49%；其他支出2.38万元，占0.24%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务支出2016年决算数为830.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，其中：2013101-行政运行830.26万元。
2. 科学技术支出2016年决算数为15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，其中：2069999－其他科学技术支出15万。
3.社会保障和就业支出2016年决算数为90.38元，完成预算100%，决算数与预算数持平，其中：2080504-未归口管理的行政单位离退休31.12万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出59.26万元。
4.医疗卫生与计划生育支出2016年决算数为33.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，其中：2100501-行政单位医疗26.65万元，2100503-公务员医疗补助7.34万元。
5. 住房保障支出2016年决算数为35.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，其中：2210201-住房公积金35.62万元。
6.其他支出2016年决算数为2.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，其中：2299901－其他支出2.38万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
雅安市雨城区委办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出1007.63万元，其中：
人员经费585.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费422.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
雅安市雨城区委办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.69万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为41.62万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，严格控制公务用车运行费用和公务接待费用。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，严格控制公务用车运行费用和公务接待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算41.62万元，占99.83%；公务接待费支出决算0.07万元，占0.17%。
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。本年未安排公务出国出（境）任务。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费41.62万元,无公务用车购置费支出，全部为公务用车运行维护费支出。截至2016年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：轿车9辆、越野车2辆。
公务用车运行维护费支出41.62万元。主要用于保障区委及办公室开展工作调研、督促检查等相关工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.07万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，14人，共计支出0.07万元，具体内容包括：接待雅安市委党研室调研党史方志工作6人，用餐费用0.03元；接待成都龙泉街办学习党建及城市建设管理8人，用餐费用0.04万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
雅安市雨城区委办公室机2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，雅安市雨城区委办公室机关运行经费支出422.52万元，比2015年减少76.84万元，下降15%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，雅安市雨城区委办公室政府采购支出总额26万元，其中：政府采购服务支出26万元。主要用于视频会议系统运维费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，雅安市雨城区委办公室公有车辆11辆，均为一般公务用车11辆。
（四）预算绩效情况。
本部门2016年一般公共预算项目支出无绩效目标管理项目。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出
2013101－行政运行反映用于党委办公厅（室）的基本支出。
8.科学技术支出
2069999－其他科学技术支出反映用于其他用于科技方面的支出。
9.社会保障和就业支出
（1）2080504-未归口管理的行政单位离退休反映当年开支的离退休支出；
（2）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出反映单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。
10、医疗卫生与计划生育支出
（1）2100501-行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；
（2）2100503-公务员医疗补助指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
11、住房保障支出
2210201-住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12、其他支出
2299901－其他支出反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、空表说明
本单位不涉及的决算数据空表如下：
1、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
2、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
3、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
4、国有资本经营预算支出决算表
附件：2016年部门决算公开附表共12张
1.收入支出决算总表
2.财决公开表1-1.收入决算表
3.财决公开表1-2.支出决算表
4.财决公开表2. 财政拨款收入支出决算表
5.财决公开表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.财决公开表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.财决公开表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.财决公开表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
9.财决公开表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
10.财决公开表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11.财决公开表4-1.政府性基金预算财政拨款三公”经费支出决算表
12.财决公开表5.国有资本经营预算支出决算表