一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
1、贯彻执行国家水务方面的法律法规和方针政策，组织拟订全区水资源开发利用保护、农田水利、防汛抗旱、水土保持等方面的规划、规范性文件，并组织实施和监督检查。
2、负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施全区水资源（含空中水、地表水、地下水）统一监督管理；拟订中长期和年度供水计划、水量分配方案并监督实施；组织开展有关全区国民经济和社会发展总体规划及重大建设项目的水资源及防洪、抗旱、供水、排水、节水、污水处理、中水回用等方面的论证工作；组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度；编制和发布全区水资源和水质公报。
3、负责全区水资源保护工作。组织编制并监督实施水资源保护和水源地保护规划；负责水功能区的划分，监测河流、湖库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见，审查河流、湖库排污口的设置和改建、扩建。
4、负责全区节约用水工作。拟订节约用水政策，编制计划用水、节约用水规划，组织指导和监督计划用水、节约用水工作。
5、负责全区乡镇供水、排水、污水处理、中水回用的行业管理工作和行政执法工作。负责全区水量的统一调度和供用水协调工作；负责供水价格核算的组织工作；负责乡镇供水企业（含自建设施供水企业）的资质管理；指导和协调全区乡镇供水、排水、污水处理、中水回用等基础设施的建设、维护、改造和运行管理工作；负责组织实施排水许可和排水接管的行政监督管理。
6、负责全区水务工程建设发展规划的编制、项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案的审批或初审转报；负责组织、指导和监督管理全区水务基本建设；负责水务工程管理范围内开展旅游等经营活动以及各类建设项目的审批；组织建设和管理具有控制性的重大水利工程；负责区属水务工程的安全监管；负责水务行业科技工作。
7、负责全区水土保持工作。负责水土保持规划的编制和水土保持预防监督、执法工作，对开发建设项目的水土保持方案进行审批和检查验收；负责水土流失治理项目的审查或转报并组织实施；负责水土流失的监测和综合防治工作；依法征收水土流失防治费和水土保持设施补偿费。
8、负责编制全区水务行业建设项目资金计划；负责对水务资金的使用进行管理、监督和内部审计；研究提出涉水事务中有关价格、财务等经济调节意见；监督和管理水务系统国有资产。
9、负责防汛抗旱工作。承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作；制定全区防汛抗旱预案并组织实施；组织、协调、监督、指导全区防汛抢险。
10、负责全区农村水利工作。承担区政府农田水利基本建设指挥部日常工作；指导全区农田灌溉、农村饮水安全、农村水利工程管理工作；组织实施水电农村电气化建设和水电代燃料工作。
11、负责全区水行政执法工作；协调和裁决水事纠纷，依法查处水事案件；负责水事行政诉讼应诉工作。
12、承担区政府公布的有关行政审批事项
13、承办区委、区政府和市水务局交办的其他事项。
（二）2016年重点工作完成情况
1、九龙水库建设高速推进
九龙水库枢纽工程完成溢洪道、永久进场道路、防空洞土石方开挖回填约8.9万m³，溢洪道边坡锚喷挂网支护500平方米；放空洞开挖（导流洞）已贯通，洞内锚喷支护完成；完成灌浆洞洞挖和边坡锚喷支护施工；完成左右岸趾板边坡支护；完成料场覆土层开挖剥离和石料加工系统安装；完成新建3公里道路路基开挖和大桥桩基施工及大部分桥台基础浇筑。全年完成投资4500万（含移民投资）。
2、农村水利体制改革工作
今年6月，雨城区正式印发了《雨城区小型水利工程管理体制改革实施意见》（雨府办发[2016]50号）和《雨城区小型水利工程管理体制改革实施方案》（雨府办发[2016]42号）,明确了改革范围、目标、实施步骤和责任。目前，已基本完成雨城区小型水利工程确权颁证工作。
3、水利脱贫攻坚工作
经雨城区委、区政府同意，利用中央、省项目结余资金122万，同时市级配套资金30万，在张碗、殷家、大深、张山等10个贫困村实施的饮水巩固提升项目已正式开始初步设计，其中部分工程已通过审查，并交付乡镇作为业主开始实施。
4、重建项目打造提升
一是投资2000余万元新增“4.20”中小型灌区灾后重建多营镇田间渠系工程，对细鳞堰多营段末级渠系进行维修整治，新建下坝村田间渠系及相关配套设施，为藏茶村发展提供水利支撑。目前，已全部完成建设任务。二是投资5300余万元新增上里、中里镇陇西河防洪灾后恢复重建工程，综合治理河道长度4.29km。目前，项目受征地调地影响进展缓慢，预计2017年年底前完成主体工程建设。
5、水利支持幸福美丽新村建设工作
雨城区将全面完成以产水配套、饮水提升、洁水美村为目标的水利支持幸福美丽新村的建设任务。一是投资近4000余万元在南郊、北郊等乡镇实施中小河流治理项目2处，目前，项目受征地调地影响进度缓慢，共计完成投资近1200余万元，力争到年底完成主体工程；二是投资937.58万元，完成水土流失治理面积16.3平方公里；三是结合精准扶贫项目的实施，积极争取各类资金，对雨城区范围内饮水工程进行巩固提升，改善农村群众的饮水环境，提高饮水安全质量。目前，10个贫困村饮水巩固提升项目的初步设计已陆续审查并交付乡镇开始实施；四是结合上级部门关于水利工程风景化的要求，积极对我区农田水利工程进行改造，努力打造集水利功能及休闲、旅游为一体的综合性水利工程；五是陇西河上里古镇省级水利风景区申报成功。
二、部门概况
雅安市雨城区水务局属一级预算单位，单位性质为行政单位，设下属事业单位7个，其中参照公务员法管理的事业单位1个（雅安市雨城区水政监察大队），其他事业单位6个（雅安市雨城区九龙水库管理局、雅安市雨城区河湖管理站、雅安市雨城区黄龙水库管理所、雅安市雨城区草坝水利站、雅安市雨城区羌江水利站、雅安市雨城区周公河水利站）。
三、收支决算总体情况
2016年雅安市雨城区水务局本年收入合计3545.68万元，其中：财政拨款收入3545.68万元，占100%；比2015年减少11668.82万元，减少原因是2016年灾后重建资金和人畜饮水资金、水利工程建设资金拨款数减少，2016年第四季度退休人员工资转入机保，故行政事业单位离退休拨款也相应减少。
2016年雅安市雨城区水务局本年支出合计15936.33万元，其中：基本支出801.79万元，占5.03%；项目支出15134.54万元，占94.97%； 2016年支出比2015年支出增加5156.32万元，增加原因是灾后重建支出增加。
四、财政拨款收支决算情况
雅安市雨城区水务局2016年度财政拨款收支总决算37402.71万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少11131.33万元，下降22.94%；
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
雅安市雨城区水务局2016年度一般公共预算财政拨款支出15929.15万元，占本年支出合计的99.95%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5209.75万元，增长48.6%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
雅安市雨城区水务局2016年一般公共预算财政拨款支出15929.15万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出98.21万元，占0.62%；医疗卫生支出45.92万元，占0.29%；住房保障支出45.46万元，占0.29%；农林水支出15739.55万元，占98.81%。
( 三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业:2016年2080504-未归口管理的行政单位离退休决算数为22.83万元，完成预算100%。2016年2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为75.38万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育：2016年2100501-行政单位医疗决算数为9.07万元，完成预算100%。2016年2100502-事业单位医疗决算数为27.50万元，完成预算100%。2016年2100503-公务员医疗补助决算数为9.35万元，完成预算100%。
3.农林水支出：2016年2130301-行政运行决算数为157.00万元，完成预算100%。2016年2130305-水利工程建设决算数为3686万元，完成预算100%。2016年2130310-水土保持决算数为39.31万元，完成预算100%。2016年2130314-防汛决算数为183.32万元，完成预算100%。2016年2130315-抗旱决算数为5万元，完成预算100%。2016年2130331-水资源费安排的支出决算数为478.95万元，完成预算100%。2016年2130335-农村人畜饮水决算数为70.9万元，完成预算100%。2016年2130399-其他水利支出决算数为455.19万元，完成预算100%。2016年2139999-其他农林水支出决算数为10663.88万元，完成预算100%。
4.2210201-住房保障支出:2016年决算数为45.46万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
雅安市雨城区水务局2016年一般公共预算财政拨款基本支出801.79万元，其中：
人员经费650.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、生活补助、住房公积金。
公用经费151.54万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
具体支出明细情况详见财决公开3-1表。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
雅安市雨城区水务局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.87万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为16.6万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.27万元，完成预算100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.61万元，下降23.89%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.49万元，下降21. 28%；公务接待费支出决算减少1.12万元，下降46.98%。增减变动的主要原因公车改革及中央八项规定的贯彻执行，相应“三公”经费下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国人员，故因公出国（境）支出为0。公务用车购置及运行维护费支出决算16.6万元，占92.89%；公务接待费支出决算1.27万元，占7.11%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费16.6万元,其中：
公务用车运行维护费支出16.6万元。主要用于开展水利建设工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年减少4.49万元，减少原因是下本年公务用车改革，故公务用车运行维护费下降。
2.公务接待费
2016年公务接待费1.27万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，141人，共计支出1.27万元，具体内容包括：汛前检查1060元；灾后重建868元；防汛抗旱2256元；农田水利工作690元；水利风景区项目2次，共3793元；水利扶贫278元；水保项目345元；水利建设质量考核500元；灾后重建专题片拍摄520元；其他地市考察节水灌溉2次，共850元；全省水利工作795元；水资源考核697元。
2016年公务接待费比2015年减少1.12万元，减少原因是厉行节约，尽量降低接待费支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
雅安市雨城区水务局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出7.18万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，雅安市雨城区水务局机关运行经费支出151.54万元，比2015年减少54.24万元，下降26.36%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，雅安市雨城区水务局政府采购支出总额39.87万元，其中：政府采购货物支出5.77万元、政府采购服务支出34.1万元。主要用于陇西河水利风景区申报省级和国家级水利风景区辅导和技术咨询及2016年度雨城区山洪灾害预警平台软件升级。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，雅安市雨城区水务局公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；年底帐上车辆数为6辆，但因公车改革，2016年7月已将车辆上交，故年底实有公务用车1辆。无单价50万元以上通用设备和单价在100万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，因2016年项目支出主要为灾后重建项目，中型水库在建项目，我单位对其他项目共编制绩效目标4个，涉及财政资金1249.4万元，覆盖率达到8.26%。2016年度江河湖库水系综合整治资金绩效评价，自评得分96分，本工程与雅安至上里公路改造工程同步建设，存在交叉施工影响，二是调地拆迁工作受阻，导致工程进度有所滞后。整改措施为以后类似工程要加大宣传力度，并充分调动群众积极性，首先完成征地工作，这样能有效推进工程进度。
十、当年无数据的报表说明
财决公开4-1表和财决公开5表，我局当年无收支数据，系空表。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.社会保障和就业2080504-未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育： 2100501-行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2080504-事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。2080504-公务员医疗补助：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
5.农林水支出： 2130301-行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2130305-水利工程建设：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。2130310-水土保持：指反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。2130314-防汛：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。2130315-抗旱：指反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。2130331-水资源费安排的支出：指反映用水资源费收入安排的支出。2130335-农村人畜饮水：指反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。2130399-其他水利支出：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。2139999-其他农林水支出：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。2016年这部分支出为灾后重建支出。
6. 2210201-住房保障支出:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2016年部门决算公开附表共12张
1. 财决公开表1.收入支出决算总表
2.财决公开表1-1.收入决算表
3.财决公开表1-2.支出决算表
4.财决公开表2. 财政拨款收入支出决算表
5.财决公开表3. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.财决公开表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.财决公开表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.财决公开表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
9.财决公开表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
10.财决公开表4. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11.财决公开表4-1.政府性基金预算财政拨款三公”经费支出决算表
12.财决公开表5. 国有资本经营预算支出决算表