雅安市雨城区就业服务管理局
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
以市场为导向，以促进劳动力良性循环为方向，为劳动力供求双方服务，促进劳动力资源的合理配置和结构优化、保持社会的充分就业与就业优势基本稳定。提供劳动保障事务代理、就业咨询、指导、介绍、城乡劳务输出与交流、就业、再就业培训指导、组织失业保险费的征缴、管理。
（二）2016年重点工作完成情况。
1、城镇新增就业人数6092人，完成全年目标任务4650人的131.01%，其中城镇失业人员再就业人数2091人，完成全年目标任务1700人的123%。
2、就业困难人员就业648人，完成全年目标任务310人的209.03%。
3、 城镇登记失业率3.88％,低于控制目标0.12个点位。
4、开展职业技能培训36期1809人，完成年度目标任务1110人的162.97％，创业培训13期390人，完成年度目标任务300的130%。
5、 失业保险参保人数9367人，完成年度目标任务7200人的130.09%；征收失业保险金527.9万元，完成年度目标任务520万元的101.52%。发放失业保险金3708人次，共计359.46万元，代缴医疗保险3708人次95.88万元。
6、认真开展创业担保贷款，为20名符合条件的创业人员发放创业担保贷款188万元，为2家劳动密集型企业发放贷款394万元，完成年度目标任务450万元的129.33%。
7、切实落实高校毕业生就业创业政策，为45名高校毕业生发放每人1万元的创业补贴，为13名高校毕业生提供 128万元的创业担保贷款，完成年度目标任务90万元的142.22%。
8、做好公共就业服务工作，开展现场招聘会44场，开展“就业援助月”、“春风行动”、“民营企业”专场招聘会3场，精准扶贫专场招聘会2场，组织464家省内外企业，为广大求职者提供就业信息1700余条，就业岗位10178个，免费职业指导和职业介绍服务10160余人次，共有1500余人现场达成意向性用工协议。
9、开展贫困家庭技能培训和就业促进，帮助贫困家庭早日脱贫。组织25名贫困家庭劳动者参加劳务品牌培训，完成年度目标任务25人的100%；组织367名贫困家庭劳动者参加职业技能培训、创业培训、“职业技能+创业”培训和农村实用技术培训等职业技能培训，完成年度目标任务300人的122.3%；开发公益性岗位安置贫困家庭劳动者314人，完成年度目标任务150人的209.33%。
二、部门概况
雨城区就业局系参公事业单位，预算级次为一级预算单位，下属二级单位1个（单位性质属其他事业单位）。
三、收支决算总体情况
2016年本年收入决算总额为116.23万元，其中：当年财政拨款收入116.17万元，占99.95%；其他收入0.06万元，占0.05%。收入决算总额较2015年的126.98万元减少了10.75万元，主要原因是退休人员减少6人（2016年机保改革启动后，统筹内退休金全部移交社保发放，退休人员较2015年减少了6人）。
2016年本年支出决算总额为116.23万元，其中：基本支出116.23万元，占决算总额的100%。支出决算总额较2015年的126.98万元减少10.75万元，主要原因是退休人员减少6人（2016年机保改革启动后，统筹内退休金全部移交社保发放，退休人员较2015年减少了6人）。
四、财政拨款收支决算情况
区就业局2016年度财政拨款收支总决算116.17万元，其中：本年收入116.17万元。与2015年度的财政拨款收支总决算数126.87万元相比,财政拨款收、支总计各减少10.70万元，下降8.43%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
雨城区就业服务管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出116.17万元，占本年支出合计的99.95%。与2015年的126.87万元相比，一般公共预算财政拨款减少10.70万元，下降8.43%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
雨城区就业服务管理局2016年一般公共预算财政拨款支出116.17万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出97.90万元，占84.27%；医疗卫生支出6.21万元，占5.35%；住房保障支出12.06万元，占10.38%，支出结构详见下图：
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、208类社会保障和就业支出:2016年决算数为97.90元，完成预算的100%，其中：2080108-信息化建设3万元、2080109社会保险经办机构-80.93万元、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.97万元、2080799-其它就业补助支出3万元。
2、210类医疗卫生与计划生育:2016年决算数为6.21万元，完成预算的100%，其中：2100502-事业单位医疗4.60万元、2100503公务员医疗补助-1.61万元。
3、221类住房保障支出：2210101-住房公积金2016年决算数为12.06万元，完成预算的100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
雨城区就业服务管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出116.17万元，其中：
人员经费96.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。
公用经费19.47万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。
具体支出明细情况详见财决公开3-1表
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
雨城区就业服务管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算的23.53%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算29.41%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年0.68万元减少0.48万元，下降70.59%，其中：公务接待费支出决算比2015年0.68万元减少0.48万元，下降70.59%。增减变动的主要原因公务接待活动减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年我单位无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年我单位无公务车。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待5批次，41人，共计支出0.2万元.
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
雨城区就业服务管理局2016年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，雨城区就业服务管理局机关运行经费支出19.47万元，比2015年的24.18万元减少4.71万元，下降19.48%，我局机关运行经费主要用于履行一般行政管理职能、维持机关日常运转的开支。
（二）政府采购支出情况
2016年度，雨城区就业服务管理局无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，雨城区就业服务管理局无公务用车。
（四）预算绩效情况
本部门未对2016年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理工作（原因：我局2016年单项项目支出预算数未达到开展财政资金绩效考评工作标准）。
十、当年无数据的报表说明
财决公开4表、财决公开4-1表和财决公开5表，我局当年无收支数据，系空表。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：是当年归集的利息收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.社会保障和就业支出
（1）2080108-信息化建设，反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。
（2）2080109-社会保险经办机构，反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
（3）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。
（4）2080799-其他就业补助支出，反映上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出
5.医疗卫生与计划生育支出
（1）2100502-事业单位医疗，指下属事业单位基本医疗保险缴费经费；
（2）2100503-公务员医疗补助，指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
6.住房保障支出
2210201-住房公积金，指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2016年部门决算公开附表共12张
1. 财决公开表1.收入支出决算总表
2.财决公开表1-1.收入决算表
3.财决公开表1-2.支出决算表
4.财决公开表2. 财政拨款收入支出决算表
5.财决公开表3. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.财决公开表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.财决公开表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.财决公开表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
9.财决公开表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
10.财决公开表4. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11.财决公开表4-1.政府性基金预算财政拨款三公”经费支出决算表
12.财决公开表5. 国有资本经营预算支出决算表