雨城区林业局2016年部门决算编制说明
一 基本职能及主要工作
（一）基本职能
1负责全区林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家、省、市有关林业的方针、政策和法律、法规，拟定全区林业及其生态建设中长期规划并组织实施。组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源和湿地的调查、监测。承担林业生态文明建设的有关工作。
2组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。制订全区造林绿化规划和年度计划，培育各类公益林和商品林，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、指导和监督全民义务植树、造林绿化工作。承担区绿化委员会办公室的具体工作。
3承担全区森林资源保护发展监督管理的职责。贯彻执行国家森林采伐限额和林地保护利用规划，组织编制并监督执行全区森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。组织全区森林资源调查、动态监测和统计。依法组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，依法拟订并组织实施全区林地保护利用规划。
4组织、指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，依法监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。负责全区林业系统自然保护区的监督管理。
5承担推进全区林业改革，维护农民和其他经营者经营林业合法权益的责任。贯彻执行国家、省、市有关集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见和政策。指导、监督农村林地承包经营和林权流转，依法开展林权纠纷调处。
6依法负责全区天然林资源保护和退耕还林工作。按要求开展国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。开展全区林业有害生物的防治、检疫工作。
7监督检查全区各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。贯彻执行国家有关林业资源优化配置政策及其产业标准，拟订全区林业产业发展规划并组织实施，组织指导林产品质量监督。指导山区林业综合开发。
8承担组织、协调、指导、监督全区森林防火工作的责任。组织、协调区属森林警察和专业（半专业）森林扑火队伍的防火扑救工作，承担区森林防火指挥部办公室的具体工作。承担全区林业行政执法责任，指导全区森林公安工作，管理森林公安队伍，指导全区林业违法案件查处。
9负责指导、协调全区林业经济工作，贯彻执行国家、省、市有关林业及其生态建设的经济调节政策，组织、指导全区林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施；研究提出全区林业经济发展的调节性意见；管理监督区级林业资金，管理区级林业国有资产。
10负责全区林业及其生态建设的科技、宣传、教育工作；负责全区林业队伍建设。
11承担区政府公布的有关行政审批事项。
12承办区政府交办的其他事项。
（二）2016年重点工作完成情况。
2016年，雨城区林业局围绕“美丽雨城，生态强区”、重建脱贫“双攻坚”、“五大百亿产业”等目标任务，全力抓好灾后重建、生态建设、资源保护和产业发展工作，圆满完成了各项工作任务。
1 围绕生态雨城建设加强森林资源管理
两大工程建设。天然林资源保护工程14.89万亩国有林管护、7.14万亩集体公益林（生态效益补偿）管护和21.5万亩退耕还林管护工作圆满完成，兑现退耕还林补助资金2399万元。投资543.88万元，完成98909亩退耕地施肥。完成短周期工业原料林1412亩。完成新一轮退耕还林任务1200亩。
造林绿化。深入打造山、水、林、园为一体的生态城市，完成营造林7.7万亩，完成多营绕镇路一侧彩叶植物栽植、多营镇新增线外工程绿化、多营国道沿线节点、大深村边坡植被恢复工程、北外环道路绿化等绿化美化工程，新增绿化面积10万平方米。
资源管理。一是森林采伐限额管理。分解下达森林采伐限额13.3万立方米，预计全年执行采伐限额10万立方米，未超年度采伐限额计划。同时深入推进“巡回办证”、“预约办证”、“延时办证”等措施服务林农，全年共办理行政许可9913件，按时办结率、现场办结率、评议率、满意度均为100%，林业窗口先后10次被授予“红旗窗口”，窗口工作人员11次被评为“服务标兵”。二是征占用林地审核审批。对全区征占用林地进行了全面清理整顿，特别是对灾后重建项目征占用林地，提前介入、积极协调，推进灾后重建项目实施。全年审核审批为林业经营单位内部使用林地38宗，审核转报林地19宗，并按要求完成灾后重建项目占用林地的报批。三是森林病虫害防治。全区林业有害生物普查工作顺利完成，全年林业有害生物成灾率为零，林业有害生物无公害防治率98.63%，林业有害生物测报准确率99.15%，种苗产地检疫率100%，“森防四率”全面达标。四是森林防火。进一步健全应对突发森林火灾运行机制，着力做好宣传、火源管理和应急值守工作，开展森林防火应急演练30余次，实现连续33年无重特大森林火灾。五是涉林案件查处。严厉打击损害群众利益的盗伐、滥伐等涉林违法犯罪行为，“雷霆行动”、“严厉打击非法占用林地等涉林违法犯罪专项行动”等工作成效明显，共受理各类涉林案件31件，查处31件，综合查处率100%。
2016年，全区林地面积保持在115万亩，林木蓄积达到540万立方米，森林覆盖率达到63.2%，森林生态效益得到持续提升。
2围绕“双攻坚”展现重建脱贫成效
一是抓好灾后重建项目提升，投资2473万元完成震损林地植被恢复建设项目（二期）建设，提升藏茶村景观效果。二是抓好重建项目经营，国有苗圃、竹编博览馆、林区公路、林区生产便道等项目顺利投入使用。三是抓好项目竣工后期工作，灾后重建项目档案全面完成归档，周公山森林公园、林业基层业务用房、国有苗圃项目完成社会评议，31个子项目全部送审，完成工程项目档案资料归档209卷，31个子项目中13个子项目完成工程审计（3个完成决算审计）。四是抓好拆迁工作，顺利完成大兴顺路村、北郊碧峰峡路下段拆迁任务。五是大力推进产业扶贫，帮助群众脱贫增收，全年在凤鸣、大兴、观化、北郊发展油茶1200亩，在孔坪发展雷竹300亩，贫困村林业产业基础进一步提高。
3围绕“百亿林竹产业”加快林业经济发展
一是抓好林下经济示范项目建设，加快森林食品、生物制药等绿色产业发展，“千亩油茶产业示范基地”完成1200亩，新发展魔芋、重楼等林下经济作物150亩，累计建成林下经济作物面积1550亩。
二是加强竹编产品研发、企业引进、人员培训和合作社组建工作，形成了农产品包装、生活用品、工艺品三大系列竹编产品，产业链条得以有效拓宽，“周公山竹编”品牌影响力不断提升。全区培训竹编学员800人次，竹编合作社达到6个，销售竹编产品80万件，竹编产值达到810万元。
三是推动林竹精深加工，扶持全区竹木加工企业扩大生产规模、发展精深加工。全年新增3家市级林业龙头企业，锦阳木业新增木材生产能力0.3万立方米，年产20万吨竹片的乐山福华集团正式投产。全区竹木加工企业消耗木材8万立方米、竹材9万吨，林竹资源就地加工转化率达到85%以上。
四是加速森林旅游资源的开发利用，推进旅游景区项目建设，加强培育家庭林场、林业专业合作社等新型森林经营主体，周公山工区森林生态旅游基地基本建成。新发展新型林业经营主体6家，实现森林旅游产值22亿元。
五是全力建设“产业路”和“民生路”，继续改善林区生产生活条件，降低生产成本。完成2014年度15个乡镇林区公路补助金的拨付工作，兑现补助资金600万元;完成观化、望鱼、多营等乡镇2016年度林区道路建设共计150公里。
2016年全区林业总产值达到38.8亿元，森林旅游产值达到22亿元，农民从林业上获得的纯收入达到3350元。
4围绕深化改革激发林业发展后劲
森林可持续经营试点工作有序推进，完成森林可持续经营试点工作方案和森林经营规划，完成了35个固定监测样地的建立；12月完成国有森林经营单位、乡镇和林业经营大户森林可持续经营方案的编制工作。经济林木（果）权抵押贷款试点工作全面启动，共颁发《经济林木（果）权证》50宗，面积3192亩，其中：4宗地已办理经济林木（果）权抵押贷款，面积53.7亩，贷款金额16万元。国有林场改革工作稳步推进。
二、部门概况
雨城区林业局下属二级单位10个，其中行政单位1个，其他事业单位9个。
三、收支决算总体情况
2016年雨城区林业局本年收入合计2813.7万元，其中：财政拨款收入2813.7万元，占100%。
2016年雨城区林业局本年支出合计5878.69万元，其中基本支出568.6万元，占9.67%；项目支出5310.09万元，占90.33%。
四、财政拨款收支决算情况
雨城区林业局2016年度财政拨款收支总决算11250.51万元，其中：本年收入2813.7万元，年初结转和结余8436.8万元。与2015年相比，财政拨款收支总决算15689.8万元，减少4439.29万元，下降28%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
雨城区林业局2016年度一般公共预算财政拨款支出5878.69万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加782.05万元，增长15%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
雨城区林业局2016年一般公共预算财政拨款支出5878.69万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出101.67万元，占1.73%；医疗卫生支出39.88万元，占0.68%；节能环保支出235.7万元，占4%；农林水支出5465.81万元，占92.98%；住房保障支出35.63万元，占0.61%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 社会保障和就业支出本年决算数101.67万元，占当年预算数的100%，其中：2080504-未归口管理的行政单位离退休15.89万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出73.2万元，2080801-死亡抚恤12.58万元。
2.医疗卫生与计划生育支出本年决算数39.88万元，占当年预算数的100%，其中：2100501-行政单位医疗13.98万元，2100502-事业单位医疗16.98万元，2100503-公务员医疗补助8.92万元。
3.节能环保天然林保护支出本年决算数235.7万元，占当年预算数的100%，其中：2110502-社会保险补助223.7万元,2110503-政策性社会性支出补助12万元，。
4. 农林水支出本年决算数5465.81万元，占当年预算数的100%，其中：2130201-行政运行186.89万元，2130204-林业事业机构204.54万元，2130205-森林培育510.88万元，2130207-森林资源管理265.92万元，2130209-森林生态效益补偿126.44万元，2130211-动植物保护5万元，2130213-林业执法与监督28.45万元，2130234-林业防灾减灾53.36万元，2130299-其他林业支出653.93万元，2139999-其他农林水支出3430.4万元。
5 住房保障支出本年决算数35.63万元，占当年预算数的100%，其中：2210201-住房公积金35.63万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
雨城区林业局2016年一般公共预算财政拨款基本支出568.6万元，其中：
人员经费491.71万元，主要包括：基本工资166.3万元、津贴补贴141.72万元、奖金6.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.2万元、其他社会保障缴费39.87万元、离休费11.37万元、退休费4.52万元、抚恤金12.58万、住房公积金35.63万元。
公用经费76.89万元，主要包括：办公费20.3万元、印刷费0.6万元、水费0.23万元、电费0.75万元、邮电费6.77万元、差旅费13.58万元、公务接待费4.8万元、工会经费6.16万元、公务用车运行维护费23.7万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
雨城区林业局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.5万元，完成预算80%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为23.7万元，完成预算78%；公务接待费支出决算为4.8万元，完成预算90%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局继续落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9.84万元，下降25.6%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少8.64万元，下降26.7%；减少的主要原因是实行公车改革后，公车保有量减少，相应减少了公车运行维护费；公务接待费支出决算减少1.2万元，下降20%。减少变动的主要原因是我局继续落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，严格控制接待规模和接待标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.7万元，占83%；公务接待费支出决算4.8万元，占17%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。无经费开支。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费23.7万元,其中：
公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车4辆、越野车5辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出23.7万元。主要用于森林防火、森林资源管理、野生动植物保护、林业有害生物防治、森林培育检查验收等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费4.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，165人次，共计支出4.8万元，主要用于接待上级部门对灾后重建、天保、退耕等涉林项目检查验收期间开支。其中：外事接待0批次。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
雨城区林业局额居2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，雨城区林业局机关运行经费支出76.89万元，比2015年减少55.61万元，下降41%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，雨城区林业局政府采购支出总额49.75万元，其中：政府采购货物支出0.75万元（购打印机3台）、政府采购服务支出49万元，主要用于森林可持续经营方案编制工作。无对小微企业的政府采购情况。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，雨城区林业局公有车辆9辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门未对2016年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。
十、当年无数据的报表说明
财决公开4表、财决公开4-1表和财决公开5表，我局当年无收支数据，系空表。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.社会保障和就业支出
（1）2080504-未归口管理的行政单位离退休反映当年开支的离退休支出；
（2）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出反映单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。
6.医疗卫生与计划生育支出
（1）2100501-行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；
（2）2100502-事业单位医疗指下属事业单位基本医疗保险缴费经费；
（3）2100503-公务员医疗补助指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
7节能环保天然林保护支出
（1）2110502-社会保险补助：指专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险缺口的补助支出
（2）2110503-政策性社会性支出补助：指专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。
8、农林水支出
（1）2130201-行政运行：指行政单位的基本支出。
（2） 2130204-林业事业机构：指用于林业事业单位的基本支出。
（3） 2130205-森林培育：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。
（4）2130207-森林资源管理：反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。
（5）2130209-森林生态效益补偿：反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林造林、抚育、管理和保护等方面的支出。
（6）2130211-动植物保护：反映动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。
（7）2130213-林业执法与监督：反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
（8）2130234-林业防灾减灾：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灭害、自然水旱灾害等发生的支出。
（9）2130299-其他林业支出：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。
9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2016年部门决算公开附表共12张
1. 财决公开表1.收入支出决算总表
2.财决公开表1-1.收入决算表
3.财决公开表1-2.支出决算表
4.财决公开表2. 财政拨款收入支出决算表
5.财决公开表3. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.财决公开表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.财决公开表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.财决公开表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
9.财决公开表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
10.财决公开表4. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11.财决公开表4-1.政府性基金预算财政拨款三公”经费支出决算表
12.财决公开表5. 国有资本经营预算支出决算表