雅安市雨城区机关事务管理局
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.承担区政府机关办公用房调配及日常管理、维修、申报和办理区政府机关的维修项目，以及全区党政机关办公用房监督检查。
2. 承担区政府办公区的水、电、气供应及电梯等设施的维护管理；办公区秩序、清洁卫生、环境绿化的管理；机关安全保卫和消防工作。
3. 承担区上重大节日庆典活动、大型会议的后勤保障和总务工作；承担办公区职工的伙食供应。
4.承担全区的公务用车改革任务和监督管理任务。
5. 承担全区的公共机构节能管理任务。
6. 承担区级公务接待服务任务。
7. 承担区委、区政府交办的其它事项。
（二）2016年重点工作完成情况。
1.践行“三严三实”，扎实开展“两学一做”学习教育，加强班子政治思想建设。
2.准备并实施了公务用车改革工作，全面顺利完成了公务用车改革。
3.检查全区办公用房及公共机构节能检查、统计工作。
4.完成了安排的公务接待和区级会议后勤保障工作，严格按照中央八项规定、省委十项规定执行，节约了公务接待和会议费开支。
5.保障了机关后勤的安全、稳定运行及各类经费开支。
6.严把各类款项开支和审核，严格遵守财经纪律，加强了领导干部、职工的财经法律意思。
二、部门概况
我局决算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，下属事业单位1个。
三、收支决算总体情况
2016年我局收入合计331.11万元，其中：财政拨款收入331.11万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2016年我局支出合计331.11万元，其中：基本支出331.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支决算情况
我局2016年度财政拨款收入总决算为331.11万元，支出总决算为331.11万元。与2015年相比，财政拨款收入增加12.75万元，同比增长4.01%；支出减少45.99万元，下降12.2%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我局2016年度一般公共预算财政拨款支出331.11万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少45.99万元，减少12.2%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
我局2016年一般公共预算财政拨款支出331.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出285.22万元，占86.14%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出12.24万元，占3.7%；医疗卫生支出6.03万元，占1.82%；住房保障支出7.62万元，占2.3%；节能环保支出20万元，占6.04%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出本年决算数285.22万元，占当年预算数的100%，其中2010350-事业运行285.22万元。
2.社会保障和就业支出本年决算数12.24万元，占当年预算数的100%，其中2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.24万元。
3.医疗卫生与计划生育支出本年决算数6.03万元，占当年预算数的100%，其中： 2100502-事业单位医疗4.76万元，2100503-公务员医疗补助1.27万元。
4. 节能环保支出本年决算数20万元，占当年预算数的100%，其中： 2111201-可再生能源支出20万元。
5.住房保障支出本年决算数7.62万元，占当年预算数的100%，其中：2210201-住房公积金7.62万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
我局2016年一般公共预算财政拨款基本支出331.11万元，其中：
人员经费95.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费235.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
我局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为71.43万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为31.01万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为40.42万元，完成预算100%。2016年度“三公”经与预算数持平。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.58万元，下降0.8%，其中：2016年无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.2万元，下降0.6%；公务接待费支出决算减少0.57万元，下降1.4%。增减变动的主要原因严格执行中央八项规定、省委十项禁令，严格控制公务接待，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算31.01万元，占43.4%；公务接待费支出决算40.42万元，占56.6%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元，全年无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费31.01万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出31.01万元。主要用于2016年公务用车改革前3辆职工交通车，4辆一般公务用车，以及公务用车改革后我局集中管理公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费40.42万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待137批次，5010人，共计支出40.41万元。其中：外事接待3批次，101人，共计支出2.9万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
我局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，局机关运行经费支出235.81万元，比2015年减少62万元，下降20.82%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，我局政府采购支出总额2.49万元，其中：政府采购货物支出2.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公电脑设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，我局公务用车2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
本部门2016年一般公共预算无项目支出绩效编制。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务支出
2010350-事业运行反映用于我局的基本支出。
4. 社会保障和就业支出
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出反映单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。
5. 医疗卫生与计划生育支出
（1）2100502-事业单位医疗指用于我局参公管理人员以及下属事业单位人员基本医疗保险缴费经费；
（2）2100503-公务员医疗补助指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
6. 住房保障支出
2210201-住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7. 节能环保支出
2111201-可再生能源指我单位用于可再生能源方面的支出。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2016年部门决算公开附表共12张
1. 财决公开表1.收入支出决算总表
2.财决公开表1-1.收入决算表
3.财决公开表1-2.支出决算表
4.财决公开表2. 财政拨款收入支出决算表
5.财决公开表3. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.财决公开表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.财决公开表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.财决公开表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
9.财决公开表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
10.财决公开表4. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11.财决公开表4-1.政府性基金预算财政拨款三公”经费支出决算表
12.财决公开表5. 国有资本经营预算支出决算表