雅安市雨城区食品药品监督管理局
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
雨城区食品药品监督管理局（以下简称“区食药监局”），为政府工作部门。主要职能为：负责食品经营许可，监督食品生产、流通、消费环节安全管理规范；负责药品、医疗器械行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用过程的质量管理规范。监督管理药品、医疗器械质量安全；组织查处食品、药品、医疗器械研制、生产、流通、使用等方面的违法行为；负责全区食品药品监督管理机构稽查抽验和基层能力建设等。
（二）2016年重点工作完成情况。
1、建立了县、乡、村三级食品安全责任制和责任追究制，食品安全工作纳入了政府综合目标管理，使我区食品安全各项责任得到有效落实。充分发挥食品安全综合协调作用，积极推进基层监管队伍建设，狠抓食品专项整治。2016年抽检305个批次，合格296个批次，合格率为97.05％；办理食品流通许可证525件，办理餐饮服务许可证569件。
2、药器监管抓出实效。一是狠抓疫苗专项检查；二是开展药品流通领域专项整治；三是积极组织开展专项整治；四是切实加强法律法规宣传和从业人员培训工作，强化医疗器械生产、经营企业和使用单位的法律法规和质量安全意识。
3、开展食药安全宣传、教育和培训。实施食品市场准入制度、推动食品质量安全溯源体系建设等主题宣传有机结合起来，食药安全“进社区”、“进村镇”、“进校园”、“进企业”等多种方式广泛宣传《食品安全法》、《药品管理法》及其配套法规，收到明显效果
4、开展“两法”衔接。将“两法衔接”工作纳入重要议事日程，对政处罚案件的立案、调查、核审、处罚、执行等程序全程公开，接受全社会的监督，阳光作业。
5、推进省级食品安全示范区创建工作。 11月15日，省食安办委托第三方验收评估组对雨城区创建“四川省食品安全示范区”工作进行了验收评估，创建工作得到肯定。
二、部门概况
雨城区食药监局系正科级行政单位,下属二级单位2个，其中:参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
三、收支决算总体情况
2016年雨城区食药监局本年收入合计712.61万元，其中：财政拨款收入695.61万元，占98%；其他收入17万元，占2%。
2016年雨城区食药监局本年支出合计717.73万元，其中：基本支出614.74万元，占86%；项目支出102.99万元，占14%。
四、财政拨款收支决算情况
雨城区食药监局2016年度财政拨款收支总决算为770.75万元，与2015年605.19万元相比，财政拨款收入、支出总决算增加165.56万元，增长27%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
雨城区食药监局2016年度一般公共预算财政拨款支出672.99万元，占本年支出合计的87%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加143万元，增长27%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
雨城区食药监局2016年一般公共预算财政拨款支出717.73万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出52.46万元，占7%；医疗卫生与计划生育支出622.32万元，占87%；住房保障支出42.95万元，占6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障就业支出：2016年支出决算数为52.46万元，完成预算的100%，其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出52.46万元。
2.医疗卫生与计划生育支出：2016年支出决算数577.58万元,完成预算675.34万元的86%，决算数小于预算数的原因：部分专项的实施在2017年完成。其中：2100501-行政单位医疗17.29万元；2100502-事业单位医疗2.27万元;2100503-公务员医疗补助5.56万元；2101001-行政运行450.72万元；2101016-食品安全事务22.48万元；2101050-事业运行43.49万元；2101099-其他食品和药品监督管理事务支出35.78万元。
3.住房保障支出：2016年支出决算数为42.95万元，完成预算100%，其中2210201-住房公积金支出42.95万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
雨城区食药监局2016年一般公共预算财政拨款基本支出614.74万元，其中：
人员经费458.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费156.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
上述支出明细金额详见财决公开3-1表。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
雨城区食药监局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.69万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为5.61万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.08万元，完成预算100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0.04万元，增长0.6%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.69万元，下降11%；公务接待费支出决算增加0.72万元，增长204%。变动的主要原因是：2016年创建食品安全示范区，接待增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算5.61万元，占84%；公务接待费支出决算1.08万元，占16%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费5.61万元,其中：
公务用车运行维护费支出5.61万元。主要用于食品药品日常检查、专项整治、执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费
2016年公务接待费1.08万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，110人，共计支出1.08万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
雨城区食药监局2016年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，雨城区食药监局机关运行经费支出156.28 万元，比2015年增加42.7万元，增长38%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，雨城区食药监局政府采购支出总额25.7万元，其中：政府采购货物支出25.7万元。主要用于食品药品监管设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，雨城区食药监局公有车辆2辆，其中：执法用车2辆。
（四）预算绩效情况
本部门未对2016年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理工作（原因：我局2016年单项项目支出预算数未达到开展财政资金绩效考评工作标准）。
十、当年无数据的报表说明
财决公开4表、财决公开4-1表和财决公开5表，我局当年无收支数据，系空表。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：是当年非本级财政拨款收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.社会保障和就业支出
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出反映单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育支出
（1）2100501-行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；
（2）2100502-事业单位医疗指下属事业单位基本医疗保险缴费经费；
（3）2100503-公务员医疗补助指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（4）2101001-行政运行指行政单位（包括参公管理事业单位）的基本支出
（5）2101016-食品药品安全事务指食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。
（6）2101050-事业运行指事业单位的基本支出。
（7）2101099-其他食品和药品监督管理事务支出指上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。
6.住房保障支出
2210201-住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2016年部门决算公开附表共12张
1.收入支出决算总表（财决公开1表）
2. 收入决算表（财决公开1-1表）.
3. 支出决算表（财决公开1-2表）.
4. 财政拨款收入支出决算表（财决公开2表）.
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（财决公开3表）.
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决公开3-1表）.
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决公开3-2表）.
8. 一般公共预算财政拨款项目支出决算表（财决公开3-3表）.
9. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开3-4表）.
10. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决公开4表）.
11. 政府性基金预算财政拨款三公”经费支出决算表（财决公开4-1表）.
12. 国有资本经营预算支出决算表（财决公开5表）.