雅安市雨城区园区管理委员会
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
我委为全额财政拨款正科级事业单位，实行事业单位会计制度，下设综合部、投资促进部、基建发展部、党群工作部和安全生产监管部五个部门，主要负责全区各大园区内企业的协调管理工作，招商引资工作。
（二）2016年重点工作完成情况。
2016年我委参与协调峻鹤药业、杨皮匠、一味藏茶、华康、三九等新签约、新建企业各种手续办理、征地拆迁、搬迁、青苗赔偿、解决矛盾纠纷事项；努力改善园区绿化、供水、照明等基础设施事宜，整体提升园区形象；作为灾后重建项目飞地园区雨城园中园业主单位，高效管理、科学施工，按不同时间节点保质保量完成任务。
1、中心工作开展情况
截至目前，大兴和草坝园区已建成面积7269亩，企业总数59家，规模以上企业数17家。园区基础设施建设投入0.46亿元，入园企业投资5.68亿元，总产值14.35亿元，营业收入15.21亿元，税金2.93亿元。
飞地园区雨城园中园项目征地面积50.4亩，其中一期建筑面积9421.62平方米，投资2847.78万元。目前已完成主体建设，正进行内饰工作。招商工作正通过电视、报纸、微信公众号、广告牌等多种途径同步顺利进行。
川滇藏商贸物流园区总规划面积4平方公里，前期规划投资3亿元，目前雅安市车管所（总投资1.1亿元，占地220亩）、综合服务中心等核心项目已全面完工。我委正在全力跟踪协调北京方寸科技有限公司入驻的水电气光纤等前期工作。
规划1339亩的雨城区工业集中区前期对接工作正加紧进行中。
2、重点任务开展情况
一是污水处理厂建设项目已完工，已具备处理规模为1万立方米/天的运行能力，6月8日已竣工验收，正大力配合相关部门确定试运行期等相关问题；二是大兴农业园区天然气管道已铺设完成，园区企业生产要素保障进一步提升，大大降低企业生产成本；三是加快推进明佳玉企业红线内电力线路迁建、进场道路建设；四是全面整治大兴园区主干道、沟渠，大力提升园区形象，历经三年，国家级农业科技园区终期验收已于10月顺利通过；五是雨城区园中园标准厂房及技术服务中心建设项目一期工程顺利推进，争取年底全面完工。
3、协调服务工作开展情况
一方面加强对市区重点项目的跟踪、协调落实和政策服务，另一方面注重企业对文化氛围营造重要性的宣传和推进。一是与市区多部门沟通协调，争取尽早解决普莱美公司遗留问题和新增科研用地问题；二是按照相关会议精神已妥善处理管委会办公大楼与雅安茶厂遗留问题，落实园区管委会新办公地点；三是多次到园区企业对安全隐患逐一排查，形成书面材料及时上报；四是反复协调处理峻鹤规划范围内排污管道、生活用水管道和水渠改建、房屋与坟墓迁移问题；五是配合相关部门协调解决老茶客茶业有限公司拖欠农民工部分工资和保险问题；六是全力推进天露公司、凯安林公司、太时公司建成投产；七是与区维稳办、区人社局联合做好兴美云母公司的信访稳定工作；八是积极推进污水处理厂建设、竣工、试运营等事宜；九是协调解决草坝工业集中区海虹、恒泰昌等企业供水问题；十是完善雅安恒圣石墨公司一期工程环保竣工验收相关材料。
4、双创工作推进情况
一是依托川滇藏物流园区平台，全力打造电子商务基础建设，开展互联网创新创业综合服务。二是在大兴农业园区挂牌成立了“淘宝雅安馆”，投资1.3亿元的雅安生态农业电商总部经济园项目将于2017年4月完成一期工程并投入使用。三是利用灾后重建契机，努力打造新的雨城工业发展平台—飞地园区雨城园中园。
二、部门概况
我委无下属二级单位。
三、收支决算总体情况
2016年我委本年收入合计755.32万元，全部为财政拨款收入。
2016年我委本年支出合计997.27万元，全部为基本支出。
四、财政拨款收支决算情况
我委2016年度财政拨款收支总决算5834.84万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加2065.07万元，增长55%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我委2016年度一般公共预算财政拨款支出997.27万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加714.52万元，增长253%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
我委2016年一般公共预算财政拨款支出755.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出135.89万元，占18%；社会保障和就业支出6.62万元，占0.9%；医疗卫生支出5.66万元，占0.7%；住房保障支出7.14万元，占0.9%；其他支出600万，占79%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务2010350:2016年决算数为212.82万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业2080505:2016年决算数为6.62元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育2100502/2100503:2016年决算数为5.66万元，完成预算100%。
4.城乡社区支出2129999: 2016年决算数为0.9万元，完成预算0.34%。未完成预算数的原因为项目还未完成。
5.住房保障支出2210201：2016年决算数为7.14万元，完成预算100%。
6.其他支出2299901：2016年决算数为764.12万元，完成预算35%。未完成预算数的原因为项目还未完成
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
我委2016年一般公共预算财政拨款基本支出997.27万元，其中：
人员经费120.23万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
公用经费877.04万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
我委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.62万元，完成预算100%，全部为公务用车购置及运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.62万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费5.62万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆。
公务用车运行维护费支出5.62万元。主要用于开展日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
我委2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，我委机关运行经费支出5.62万元，与2015年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2016年度，我委政府采购支出总额80.995万元，其中：政府采购货物支出80.995万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，我委公有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、当年无数据的报表说明
财决公开3-3表、财决公开4-1表和财决公开5表，我委当年无收支数据，系空表。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：是当年归集的利息收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务支出
（1）2010601-行政运行反映用于局机关的基本支出；
（2）2010605-财政国库业务反映用于财政国库集中收付业务方面的支出；
（3）2010707-信息化建设反映用于“金财工程“等信息化建设方面的支出；
（4）2010608-财政委托业务支出反映用于委托评审机构进行财政投资评审的支出；
（5）2010650-事业运行反映用于下属事业单位、参公事业单位的基本支出；
（6）2010699-其他财政事务支出反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
5.社会保障和就业支出
（1）2080504-未归口管理的行政单位离退休反映当年开支的离退休支出；
（2）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出反映单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。
6.医疗卫生与计划生育支出
（1）2100501-行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；
（2）2100502-事业单位医疗指下属事业单位基本医疗保险缴费经费；
（3）2100503-公务员医疗补助指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
7.农林水支出
2130199-其他农业支出反映其他用于农业方面的支出。
8.住房保障支出
2210201-住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.其他支出
2299901-其他支出反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2016年部门决算公开附表共12张
1. 财决公开表1.收入支出决算总表
2.财决公开表1-1.收入决算表
3.财决公开表1-2.支出决算表
4.财决公开表2. 财政拨款收入支出决算表
5.财决公开表3. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.财决公开表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.财决公开表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.财决公开表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
9.财决公开表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
10.财决公开表4. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11.财决公开表4-1.政府性基金预算财政拨款三公”经费支出决算表
12.财决公开表5. 国有资本经营预算支出决算表