一、部门基本情况
（一）主要职能
上里镇镇政府的主要职能：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务、加快灾后重建项目工程实施。
（二）2016年重点工作完成情况
2016年，我镇在区委、区政府的正确领导下，在全镇干部职工的共同努力下，圆满完成了上级主管部门和区委、区政府下达的各项目标任务，工作成效显著。一是认真编写乡镇、部门科学编制预算，从严控制“三公”经费；二是积极筹措资金保证了全镇各办、所的正常运转和全镇社会事业稳步发展，各项民生工程顺利推进；三是严格重建资金的监管，保证了全镇所有灾后重建项目阳光重建、廉洁重建；财务重整，规范处理，努力加强财政基础工作。
二、部门概况
上里镇内设党政办公室、社会事务和计划生育办公室、劳动保障所、经济发展和城乡统筹办公室、财政所，共三办两所。与上年相比无增减变动。
三、收支决算总体情况
2016年上里镇本年收入合计781.08万元，其中财政拨款收入781.08万元，占总收入的100%；
2016年上里镇本年支出合计798.76万元，其中：基本支出729.77万元，占91.36%；项目支出68.99万元，占8.64%。
四﹑财政拨款收支决算情况
上里镇2016年度财政拨款收支总决算945.23万元,与2015年相比,财政拨款收支减少97.75万元.下降9.37%.
五﹑一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上里镇2016年度一般公共预算财政拨款支出798.76万元,占本年支出合计的100%.与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少58.08万元,下降6.78%.
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上里镇2016年度一般公共预算财政拨款支出798.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出395.53万元,占49.52%,城乡社区支出64.65万元,占8.09%,文化体育与传媒支出13.27万元,占1.66%,社会保障和就业57.57万元,占7.21%,医疗卫生保障支出18.12万元,占2.27%,农林水支出228.12万元,占28.56%,住房保障17.16万元,占2.15%,其他支出4.34万元,占0.54%.
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出2016年决算数为395.53万元，完成预算100%，其中：2010301-行政运行395.53万元。
2.文化教育与传媒支出2016年决算数为13.27万元，完成预算100%，其中2070499-其他新闻出版广播影视支出13.27万元，
3.社会保障和就业支出本年决算数57.57万元，占当年预算数的100%，其中2080504-未归口管理的行政单位离退休13.9万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.05万元。 2080805-义务兵优待支出11.3万元，2082102 -农村五保供养支出8.32万元。
4.医疗卫生与计划生育支出2016年决算数为18.12万元，完成预算100%，其中：2100501-行政单位医疗14.21万元，2100503-公务员医疗补助3.91万元。
5.城乡社区支出2016年决算数为64.65万元，其中：2120804-农村基础设施建设支出64.65万元。
6.农林水支出2016年决算数为228.12万元，完成预算100%，其中：2130106-科技转化与推广服务37.37万元，2130152-对高校毕业生到基层任职补助8.27万元，2130599-其他扶贫支出10万元，2130705-对村民委员会和村党支部的补助124.48万元，2130707-农村综合改革示范试点补助48万元。
7.住房保障支出2016年决算数为17.16万元，其中：2210201-住房公积金17.16万元。
8.2299901-其他支出2016年决算数为4.34万元。
六 ﹑一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
上里镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出729.77万元，其中：人员经费351.01万元，主要包括：基本工资70.17万元、津贴补贴49.40万元、奖金3.79万元、绩效工资24.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.05万元、其他社会保障缴费30.20万元、其他工资福利支出4.78万元、抚恤金10.90万元、生活补助116.29万元、奖励金0.10万元、住房公积金17.16万元。
公用经费378.76万元，主要包括：办公费101.34万元、电费2.10万元、邮电费8.11万元、差旅费30.21万元、因公出国（境）费用、维修（护）费48万元、会议费0.24万元、培训费60.17万元、公务接待费2.50万元、公务用车运行维护费6.96万元、其他交通费5.15万元其他商品和服务支出39.13万元、其他资本性支出74.85万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
上里镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.46万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.96万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为2.5万元，完成预算100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.04万元，下降0.42%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.04万元，下降0.42%； 减少的主要原因是实施公务用车改革后，减少了公车数量，公务用车运行维护费也相应减少，公务接待费支出决算数据与2015年相同。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.96万元，占73.57%；公务接待费支出决算2.5万元，占26.43%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费6.96万元,其中：
公务用车购置支出0万元。 截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆。
公务用车运行维护费支出6.96万元。主要用于办理公务，处理突发事件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费2.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待41批次，830人，共计支出2.5万元.
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
上里镇2016年使用政府性基金预算财政拨款支出64.65万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，上里镇机关运行经费支出378.76万元，比2015年增加178.33万元，增长88.97%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，上里镇政府采购支出总额137.33万元，其中：政府采购货物支出103.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.09万元。主要用于办公，消防安全等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，上里镇公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务支出
2010301-行政运行反映用于我镇的基本支出。
4文化体育和传媒支出
2070499-其他文化支出反映文化站基本支出。
5.社会保障和就业支出
（1）2080504-未归口管理的行政单位离退休反映当年开支的离退休支出；
（2）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出反映单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。
（3）2080805-义务兵优待反映退伍义务兵的补助支出。
（4）2082102-农村五保供养反映五保户的生活补助支出。
6.医疗卫生与计划生育支出
（1）2100501-行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；
（2）2100503-公务员医疗补助指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
7．城乡社区事业支出
21208204-农村基础设施建设支出
8.农林水支出
（1）2130106-科技转化与推广反映农业服务中心的基本支出。
（2）2130152-对高校毕业生到基层任职补助反映村大生的补助
（3）2130599-其他扶贫支出反映贫困村的补助支出。
（4）2130705-对村民委员会和村党支部的补助反映给村组干部的误工补贴和养老保险补贴支出。
（5）2130707-农村综合改革试点补助反映支付给各村的公共服务运行运费。
9.住房保障支出
2210201-住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.其他支出
2299901-其他支出反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：雅安市雨城区上里镇人民政府2016年部门决算公开附表共12张
1. 财决公开表1.收入支出决算总表
2.财决公开表1-1.收入决算表
3.财决公开表1-2.支出决算表
4.财决公开表2. 财政拨款收入支出决算表
5.财决公开表3. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.财决公开表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.财决公开表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.财决公开表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
9.财决公开表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
10.财决公开表4. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11.财决公开表4-1.政府性基金预算财政拨款三公”经费支出决算表
12.财决公开表5. 国有资本经营预算支出决算表