四川省雅安市雨城区卫生和计划生育局2016年部门决算编制说明

四川省雅安市雨城区卫生和计划生育局

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

主要职能

    （一）贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及省、市、区党委、政府关于卫生计生方面的决定，负责起草卫生计生发展的地方性规范性文件，统筹规划全区卫生计生服务资源配置，指导全区卫生计生工作。

（二）负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评价和监督，负责传染病防治监督，开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，提供国家基本药物目录以外我区药品增补目录，执行基本药物的采购、配送、使用的政策措施，协调配合相关部门提出国家基本药物目录省内药品生产的鼓励扶持政策建议。

（八）组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全区计划生育相关数据采集和分析研究，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施建议。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全区卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）组织拟订全区卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与区人口基础信息库建设。

（十五）指导拟订全区中医药中长期发展规划，并纳入我区卫生计生事业发展总体规划。

（十六）承担区爱国卫生运动委员会、区重大传染病防治工作委员会、区政府血吸虫病防治工作领导小组、区地方病及病害防治领导小组、区献血领导小组、区人口和计划生育领导小组的日常工作。

（十七）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（十八）承办区政府交办的其他事项。

2016年重点工作完成情况
2016年，区卫生计生局在区委、区政府的坚强领导和市卫计委的支持指导下，紧紧围绕卫生计生工作年度目标任务，加快推进卫生计生系统项目建设，深化医药卫生体制改革，全力开展医疗卫生计生扶贫开发攻坚工作，努力推动全区医疗卫生计生事业稳步发展。完善服务体系，推进卫生计生项目建设;深入推进医药卫生体制改革;坚持计划生育基本国策;提升医疗质量和改善服务;加强公共卫生重要工作;加强中医药强市建设;推进精准扶贫工作,实现“零支付”“微支付”政策;为卫计事业发展提供有力保障。

二、部门概况

区卫生和计划生育局及下属二级预算单位31个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位29个。

三、收支决算总体情况

2016年雨城区卫计系统本年收入合计28,821.79万元，其中：财政拨款收入13,047.73 万元，占45.27%；事业收入15,273.82万元，占52.99%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入500.23万元，占1.74%。

2016年雨城区卫计系统本年支出合计24,560.55万元，其中：基本支出21,550.37万元，占87.74%；项目支出3,010.18万元，占12.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

雨城区卫计系统2016年度财政拨款收入总金额13,047.73万元，总支出9,755.65万元。与2015年相比，财政拨款收入增加3,700.95万元，增长39.60%、支出减少1269.02万元，下降11.51%。

（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

雨城区卫计系统2016年度一般公共预算财政拨款支出9,755.65万元，占本年支出合计的39.72%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少1，269.02万元，下降11.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

雨城区卫计系统2016年一般公共预算财政拨款支出9,755.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出557.94万元，占5.72%；医疗卫生支出8,538.70万元，占87.53%；住房保障支出259.74万元，占2.66%；农林水支出（其他扶贫支出）25.23万元，占0.26%；其他支出374.04万元，占3.83%。（饼状图）

（罗列全部功能分类科目，至类级）

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   一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
   1.社会保障和就业支出本年决算数557.94万元，占当年预算数的100%，其中：2080504-未归口管理的行政单位离退休1.30万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出479.54万元,2080506-机关事业单位职业年金缴费支出12.90万元，2080599-其他行政事业单位离退休支出64.20万元。   

   2.医疗卫生与计划生育支出本年决算数8538.72万元，占当年预算数的100%，其中：2100101-行政运行201.55万元，2100199-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出53.07万元，2100201-综合医院51.81万元，2100299-其他公立医院支出90.08万元，2100301-城市社区卫生机构312.94万元，2100302-乡镇卫生院1355.64万元，2100399-其他基层医疗卫生机构649.70万元，2100401-疾病预防控制机构288.41万元，2100402-卫生监督机构-247.54万元，2100403-妇幼保健机构275.67万元，2100408-基本公卫卫生服务1669.45万元，2100409-重大公共卫生专项274.85万元，210050-行政单位医疗20.45万元，2100502-事业单位医疗287.26万元，2100503-公务员医疗补助76.96万元，2100509-城乡医疗救助46.18万元，2100717-计划生育服务31.16万元，2100799-其他计划生育事务支出1632.94万元，2109901-其他医疗卫生和计划生育支出973.06万元。

   3.农林水支出本年决算数25.23万元，占当年预算数的100%，其中：2130599-其他扶贫支出25.23万元。

   4.住房保障支出本年决算数259.74万元，占当年预算数的100%，其中：2210201-住房公积金259.74万元。

   5.2299901-其他支出374.04万元。

    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

雨城区卫计系统2016年一般公共预算财政拨款基本支出6916.00万元，其中：

人员经费4,233.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费2,682.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

雨城区卫计系统2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为64.63万元，完成预算97.32%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为64.25万元，完成预算98.47%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算32.76%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是机关及下属单位加强了公务用车的管理，积极认真执行中央八项规定，减少不必要的公务接待支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.01万元，基本持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加4.73万元，增长7.95%；公务接待费支出决算减少4.72万元，下降92.54%。增减变动的主要原因2016年，卫生计生业务工作量加大，公务用车运行费用略有增加；2016年认真执行中央的“八项”规定，严格接待要求，减少了不必要的公务接待费用开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算64.25万元，占99.41%；公务接待费支出决算0.38万元，占0.59%。具体情况如下：

1、因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费64.25万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车71辆，其中：轿车5辆、越野车0辆、载客汽车0辆，其他车辆66辆。

公务用车运行维护费支出64.25万元。主要用于雨城区卫生和计划生育业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.38万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，39人次，共计支出0.38万元，具体内容包括：1、卫计局机关2016年2月接待省卫计委副主任张波等一行来我去开展技术特殊家庭困难慰问接待支出0.103万元；2、省爱卫办常务副主任杨莉带队对我区创建国家卫生城市工作进行督导接待工作餐支出0.112万元。3、区卫生执法监督大队2016年共接待省卫监总队开展卫监督查工作及绵阳市卫监大队支援工作2次，共计金额0.16万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

雨城区卫计系统2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，雨城区卫计系统机关运行经费支出452.65万元，比2015年增加136.69万元，增长43.26%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，雨城区卫计系统政府采购支出总额361.97万元，其中：政府采购货物支出361.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于卫计系统医疗设备及办公设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，雨城区卫计系统共有车辆71辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车27辆；单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

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   预算绩效情况 

      按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金3774.807万元，覆盖率达到100%。其中，包括1、基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金545.55万元，2、基本公共卫生服务资金1619.077万元，计划生育奖扶、特扶资金1030.18万元，卫生扶贫救助资金580万元（医疗救助500万元、贫困村卫生室建设资金55万元、红旗帜医疗巡回资金25万元）。这些专项资金，我局严格按相关资金管理办法及实施方案要求进行使用和实施，有力保障了雨城区基层医疗卫生机构的运行及广大老百姓的民生。下步工作中，区卫生局将紧紧围绕“保基本、强基层、建机制”这个核心，认真严格的执行预算绩效考评工作。

   十一、名词解释 

   1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 

   2.其他收入：是当年归集的利息收入及红会援建等灾害重建收入。 

   3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

   4.社会保障和就业支出

   （1）2080504-未归口管理的行政单位离退休反映当年开支的离退休支出；

   （2）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出反映单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。 

   （3）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出反映单位当年缴纳的机关事业单位职业年金保险缴费支出。 

   （4）2080599-其他行政事业单位离退休支出反应其他事业单位开展的离退休支出。

   6.医疗卫生与计划生育支出

   （1）2100501-行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

   （2）2100502-事业单位医疗指下属事业单位基本医疗保险缴费经费；

   （3）2100503-公务员医疗补助指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

   7.农林水支出

   2130599-其他农业支出反映其他用于其他扶贫的支出。

   8.住房保障支出

   2210201-住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

   9.其他支出

   2299901-其他支出反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

   10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

   11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

   12.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

   13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

   附件：2016年部门决算公开附表共12张

   1. 财决公开表1.收入支出决算总表 

   2.财决公开表1-1.收入决算表 

   3.财决公开表1-2.支出决算表 

   4.财决公开表2. 财政拨款收入支出决算表 

   5.财决公开表3. 一般公共预算财政拨款支出决算表 

   6.财决公开表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

   7.财决公开表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

   8.财决公开表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

   9.财决公开表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

   10.财决公开表4. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

   11.财决公开表4-1.政府性基金预算财政拨款三公”经费支出决算表 

   12.财决公开表5. 国有资本经营预算支出决算表