雅安市雨城区孔坪乡人民政府
关于2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
孔坪乡人民政府的主要职能：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。
（二）2016年重点工作完成情况。
2016年，我乡在区委、区政府的正确领导下，在全乡干部职工的共同努力下，圆满完成了上级主管部门和区委、区政府下达的各项目标任务，工作成效显著。认真编写乡镇预算，从严控制三公经费；积极筹措资金保证全乡各办、所的正常运转和全乡社会事业的稳步发展，各项民生工程稳步推进；严格重建资金的监管，保证全乡所有的灾后重建项目和扶贫项目有序推进。
二、部门概况
孔坪乡人民政府下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况
孔坪乡本年收入合计599.7万元，其中：财政拨款收入599.7万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元
2016年支出合计685.07万元，其中：基本支出579.71万元，占84.6%；项目支出105.36万元，占15.4%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元，；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收支决算情况
孔坪2016年度财政拨款收入总决算599.7万元，支出总决算685.07万元。与2015年相比，财政拨款收入减少85.5万元，支出减少30.9万元，分别增下降12.5%和4.3%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出685.07万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少30.9万元，下降4.3%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出685.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出276.74万元，占40.4%；教育支出0万元，；社会保障和就业支出37.92万元，占5.5%；医疗卫生支出18.28万元，占2.7%；住房保障支出13.58万元，占2%；城乡社区支出2万元，占0.3%，农林水支出336.56万元，占49.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出本年决算数276.74万元，其中：2010301行政运行237.74万元，20103299其他组织事务支出39万元。
2、社会保障和就业支出本年决算数37.92万元，占当年预算数的100%，其中：2080504-未归口管理的行政单位离退休1.23万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.63万元，2080805-义务兵优待2.26万元，2080806-农村籍退役士兵老年生活补助5万元，2082102-农村五保供养支出5.8万元。
3.医疗卫生与计划生育支出本年决算数18.28万元，占当年预算数的100%，其中：2100501-行政单位医疗9.39万元，2100502-事业单位医疗2.58万元，2100503-公务员医疗补助4.08万元,2100799-其他计划生育事务支出2.23万元。。
4.农林水支出本年决算数336.56万元，占当年预算数的100%，其中：2130306-科技转化与推广服务34.46万元，2130152-对高校毕业生到基层任职补助3.74万元，2130599-其他扶贫支出20万元，2130705-对村民委员会和党支部的补助77万元，2130707-农村综合改革示范点补助60万元，2130199-其他农业支出36万元。
5.住房保障支出本年决算数13.58万元，占当年预算数的100%，其中：2210201-住房公积金13.58万元。
6、城乡社区支出2万元，其中212303-小城镇基础设施建设支出2万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出579.71万元，其中：
人员经费463.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费116.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。2016年度“三公”经费无支出原因是无接待、无因公出国、无公车。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0万元.：
3.公务接待费
2016年公务接待费0万元。。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，机关运行经费支出116.44万元，比2015年增加36.81万元，增长31.5%，机关运行经费主要用于履行一般行政管理职能、维持机关日常运转的开支。
（二）政府采购支出情况
2016年度，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，公有车辆0辆。无单价50万元以上通用设备和单价在100万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本单位未对2016年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。
十、当年无数据的报表说明
财决公开03-4表、财决公开04表、财决公开04-1表和财决公开5表，当年无收支数据，系空表。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：是当年归集的利息收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务支出
（1）2010301-行政运行反映用于局机关的基本支出；
（2）20103299-反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出；
5.社会保障和就业支出
（1）2080504-未归口管理的行政单位离退休反映当年开支的离退休支出；
（2）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出反映单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。
（3）2080805-义务兵优待反应当年本乡镇义务兵优待金支出。
（4）2080806-农村籍退役士兵老年生活补助反应当年本乡镇年满60岁农村籍退役士兵生活补助支出。
（5）2082102-农村五保供养反应当年本乡镇农村散养五保补助金支出。
6.医疗卫生与计划生育支出
（1）2100501-行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；
（2）2100502-事业单位医疗指下属事业单位基本医疗保险缴费经费；
（3）2100503-公务员医疗补助指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（4）210799-其他计划生育事务支出反应本乡镇当年在计划生育事业支出。
农林水支出
（1）2130106-科技与转化服务反应本单位农业服务中心人员经费支出。
（2）2130152-对高校毕业生到基层任职补助反应本单位当年“一村一大”经费支出。
（3）2130599-其他扶贫支出反应本单位付贫困村扶贫资金。
（4）2130705-对村民委员会和党支部补助反应本乡镇当年村干部补助及村级办公等支出。
（5）2130707-农村综合改革示范点补助反应本乡镇当年支付各村公共运行服务支出。
（6）2130199-其他农业支出反映其他用于农业方面的支出。
8.住房保障支出
2210201-住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2016年部门决算公开附表共12张
1. 财决公开表1.收入支出决算总表
2.财决公开表1-1.收入决算表
3.财决公开表1-2.支出决算表
4.财决公开表2. 财政拨款收入支出决算表
5.财决公开表3. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.财决公开表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.财决公开表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.财决公开表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
9.财决公开表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
10.财决公开表4. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11.财决公开表4-1.政府性基金预算财政拨款三公”经费支出决算表
12.财决公开表5. 国有资本经营预算支出决算表