一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
雨城区社保局成立于1986年，是最重要的社会保险经办机构，主要承担机关事业养老保险、城镇职工基本养老保险、工伤保险和生育保险四项基金的征收、管理、发放等工作，负责社会保险登记、个人权益记录、社会保险待遇支付等工作。
（二）2016年重点工作完成情况。
1、养老、工伤、生育保险参保及基金征收全面超额完成
一年来，我局扩大社会保险覆盖面、提高社会保险服务水平、保持廉洁公正的社会保险作为工作重点，加强了与参保企业、参保人员的互动与沟通，充分了解社情民意，不断改进工作作风和改善工作方式，养老、工伤、生育三项社会保险参保及基金征收情况良好，截至12月全面完成全年各项目标任务。
2、全面启动“五险合一”和机关事业养老保险征收工作
2016年1月，“五险合一”系统正式启动，经过三个月的测试与改进，系统平稳运行，提高企业办事效率，征收目标超额完成。8月启动机关事业养老保险征收工作，全区176家单位参保，其中在职人员5305人，退休人员3626人，截至12月底全面完成数据核对与征收工作。
3、积极做好了养老金发放、调待和退休人员资格认证服务工作。
4、积极做好了养老保险稽核工作。
二、部门概况
雨城区社保局下属于雨城区人力资源和社会保障局，是一级财政预算并独立核算的全额财政补助开支的参公事业单位。设立有征收、退管、稽核、机保、财会统计、工伤生育、信息中心和行政办公室共8 个科室。2016年全局共有在职职工21人，其中参公人员18人、机关工勤人员3人。较2015年年末增加5人，增加原因是招考进5名参公人员。
三、收支决算总体情况
2016年雨城区社保局本年收入决算总额为246.29万元，其中：财政拨款收入246.29万元，占100%，本年支出合计259.46万元，其中：基本支出259.46万元，占100%.
四、财政拨款收支决算情况
雨城区社保局2016年度财政拨款收支总决算数为260.76，其中：本年收入246.29万元，年初结转和结余14.46万元。与2015年度的财政拨款收支总决算数201.81万元相比,财政拨款收、支总计各增长58.95万元，增长29.21%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
雨城区社保局2016年度一般公共预算财政拨款支出259.46万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加57.65万元，增长28.57%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
雨城区社保局2016年一般公共预算财政拨款支出259.46万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出239.32万元，占92.24%；医疗卫生和计划生育支出9.73万元，占3.75%；住房保障支出10.42万元，占4.01%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．社会保障和就业支出本年决算数239.32万元，占当年预算数的99.46%，本年决算数小于预算数的原因：当年支出预算数包含了用上年结转结余安排的支出，年末支出数为当年的实际支出，且年末仍有结余，所以存在当年支出决算数小于预算的情况。其中：2080108-信息化建设5万元，2080109-社会保险经办机构198.55万元,2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出9.42万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.89万元，2089901-其他社会保障和就业支出9.46万元。
2．医疗卫生与计划生育支出本年决算数9.73万元，占当年预算数的100%，其中：2100502-事业单位医疗7.68万元， 2100503-公务员医疗补助2.05万元。
3.住房保障支出本年决算数10.42万元，占当年预算数的100%，其中：2210201-住房公积金10.42万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
雨城区社保局2016年一般公共预算财政拨款基本支出259.46万元，其中：
人员经费159.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费99.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
雨城区社保局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.51万元，完成预算96.17%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.4万元，完成预算109.01%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算26.83%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局2016年严格按照相关文件和政策执行公务接待、公车运行，减少人员接待费和公车运行费。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.1万元，下降38.31%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.2万元，增长9.09%；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降73.17%。增减变动的主要原因我局2016年严格按照相关文件和政策执行公务接待、公车运行，减少人员接待费，但因公车改革后为调拨新车重新购买保险且进行业务下延等工作使公车运行费用较年初预算略有增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.4万元，占95.62%；公务接待费支出决算0.11万元，占4.38%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年我单位无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费2.4万元,其中：
（1）2016年我局无公务用车购置支出。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
（2）公务用车运行维护费支出2.4万元。主要用于业务下延、政策宣传等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.11万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，15人，共计支出0.11万元，具体内容包括：协调五险合一工作。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
雨城区社保局2016年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，雨城区社保局机关运行经费支出99.72万元，比2015年增加29.5万元，增长42.01%。我局机关运行经费主要用于维持机关日常运转的开支及业务下延工作开展等。
（二）政府采购支出情况
2016年度，雨城区社保局政府采购支出总额6.67万元，其中：政府采购货物支出6.67万元，主要用于办公设备的购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，雨城区社保局公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况
本部门未对2016年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理工作（原因：我局2016年单项项目支出预算数未达到开展财政资金绩效考评工作标准）。
十、当年无数据的报表说明
财决公开3-3表、财决公开4表、财决公开4-1表和财决公开5表，我局当年无收支数据，系空表。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.社会保障和就业支出
（1）2080108-信息化建设反映当年开支的用于信息化建设的支出；
（2）2080109-社会保险经办机构反映局机关的基本支出；
（3）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出反映用于其他人力资源和社会保障管理事务的支出；
（4）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出反映单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育支出
（1）2100502-事业单位医疗指单位基本医疗保险缴费经费；
（2）2100503-公务员医疗补助指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
5.住房保障支出
2210201-住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2016年部门决算公开附表共12张
1. 财决公开表1.收入支出决算总表
2.财决公开表1-1.收入决算表
3.财决公开表1-2.支出决算表
4.财决公开表2. 财政拨款收入支出决算表
5.财决公开表3. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.财决公开表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.财决公开表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.财决公开表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
9.财决公开表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
10.财决公开表4. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11.财决公开表4-1.政府性基金预算财政拨款三公”经费支出决算表
12.财决公开表5. 国有资本经营预算支出决算表