雅安市雨城区河北街道办事处
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章，负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作。
2.负责统筹协调社区的建设管理，加强基层民主政治建设；制定本辖区社区建设工作规划并组织实施；指导、支持社区居委会开展工作，协调解决社区建设中的困难和问题。
3.负责合理配置社区资源，搞好社区设施的建设、管理；加强社区志愿者、社会工作者队伍建设，引导社会组织开展社区服务，建立完善社区服务网络和服务体系；组织开展社区服务，建立完善社区服务网络和服务体系；组织开展社区教育、群众文化体育、公共卫生、科普等工作。
4.负责做好辖区计划生育、社会保障、劳动就业、扶困助残、老龄、双拥优抚、社会救济、社会福利、殡葬改革和人民调解等工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨侨眷及少数民族的合法权益；向区政府反映社情民意和群众诉求，办理人民群众来信来访事宜。
5.负责辖区内城市管理工作。做好辖区市容环境卫生、绿化美化、环境保护等工作；组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动。
6.协同相关部门做好城市建设与旧城改造工作，督促公共配套设施的落实，负责辖区内住宅小区的综合管理；负责做好辖区企业的服务工作，营造辖区发展的良好环境。
7.依法做好辖区安全生产监管工作；配合有关部门做好防空、防汛、防火、防震、抢险救灾及有关设施的保护工作。
8.制定辖区社会治安综合治理工作计划和工作措施，并负责组织实施；组织协调有关部门有针对性地开展集中整顿和专项治理；负责维护辖区社会稳定，做好外来流动人口管理工作。
9.负责辖区人民武装工作，做好国防动员和兵役工作。
10.做好辖区内工商、税务、统计、安全生产、劳动监察、市政建设、物业管理、交通、食品药品安全、质量检查监督、文化市场监管等社会专业管理事务的监督和配合工作。
（二）2016年重点工作完成情况。
1、聚焦灾后恢复重建。一是认真做好“康挺路大道改造建设”的协调、服务工作。河北街道高度重视灾后重建项目工作，与4个社区签订了目标责任书，要求全力做好施工过程中的各类矛盾纠纷排查化解工作，强力推进该工程的顺利进展。二是扎实做好区委、区政府安排的“姚桥高颐阙”地块的拆迁工作。对拆迁户进行了广泛政策宣传讲解，同时对人口、面积也进行了认定和核实，工作组以“5加2，白加黑”精神开展工作。河北街道任务数17户，截至目前已签订协议书13户，完成率76.50％，未签订协议书4户，正不断推进拆迁项目进程。
2、扎实开展“双城”创建工作。认真开展全国卫生城市创建工作，按照《雅安市创建全国卫生城市任务分解表》的标准和内容，深入开展市民健康知识宣传教育，广泛开展病媒生物的预防和防治工作，开展知识讲座8期次，消杀药物2.3万余平方米，发放除“四害”药物0.3万包。积极开展省级文明城市创建工作，按照创《省级文明城市公共文明指数测评工作任务分解表》的要求，积极探索社区居民大院自治管理长效机制，对辖区居民大院“文明院落”进行巩固升级打造。积极开展精神文明建设，做好未成年人思想道德建设，加强文明市民培训、文明城市创建宣传，积极开展各类志愿服务活动，提升城市公共文明指数测评质量。
3、认真抓好安全稳定工作。加大矛盾纠纷排查调处力度，认真做好综治维稳、信访和群众工作，全力确保社会稳定做好“213”、“8023”人员及涉法涉诉等重点人员的稳控工作，确保全国两会、“4.20”、“7.20”等重点敏感时期无到省进京集访、非访。认真落实“党政同责，一岗双责，失职追责”的安全生产责任体系和“管生产必须管安全，管行业必须管安全，管业务必须管安全”的原则，组织人员对重点部位开展安全检查、排查10余次；做好汛期及地质灾害监测点巡查、检查、监测等工作。1—9月，辖区内无一起重大安全责任事故发生。
4、认真落实各项惠民政策。慰问困难党员群众4户，发放慰问金、慰问品6100元。实现城镇新增就业262人，下岗失业人员再就业145人，就业困难对象实现再就业22人，创业培训30人。离退休人员验证10262人。城镇居民医疗保险参保2859人，缴纳医保830360元；解决医疗救助111140元，临时救助1817.5元。进一步巩固社区“慈善爱心超市服务网络”工作，积极开展慈善捐助、慈善爱心活动，切实帮助群众解决实际困难。
5、认认真真，抓好城乡环境综合治理工作。深入开展城市专项治理行动，扎实有序开展各阶段工作。重点开展了临街卫生、容貌秩序、社区内道路治理、出摊占道、清理废旧广告牌等“五乱整治”活动，大院打造、背街小巷、居民集中区、卫生死角的保洁管理工作。街道边区环境持续优化整治，大院卫生秩序逐渐规范。
6、狠抓人口和计划生育工作。认真做好人口和计划生育政策宣传，做到依法行政，建立健全人口计生信息化网络，2016年出生185人，符合政策生育182人，政策外生育3人，符合政策生育率98%,征收社会抚养费7.1万元。做好失独家庭73户，105人（其中重点7户，8人）的信访稳定工作。
7、抓好武装工作。认真抓好一年一度的民兵预备役整组工作，组建各类分队 399 人；积极动员民兵参加灾后重建，治安巡逻，防洪抢险，地质灾害监控，安全生产，共出动各类人员 300 余人次；狠抓国防教育和征兵工作，2016年预征对象46人，配合区人武部开展专业对口的士官征兵报名工作,做好征兵前期准备工作。
8、全面深化改革，加强依法治街工作。成立雨城区河北街道全面深化改革工作领导小组，制定了《雨城区河北街道全面深化改革工作实施方案》，4各社区还制定了居民公约，依法理顺街道、社区职能，加强公共服务体系建设，充分发挥社区居民委员会自治功能和社会组织作用，形成党政善治、居民自治、社会共治和厉行法治有机结合的良好局面和治理模式。
9、扎实推进网格化服务管理。严格按照网格化管理考核办法要求，认真做好辖区网格化服务管理工作，健全和完善街道网格化服务管理中心，配备网格化管理专干，充分发挥20个网格管理员作用，确保辖区网格化管理工作取得实效。
二、部门概况
河北办属一级预算单位，行政单位1个， 河北街道办事处总编制16名，其中行政编制16名，在职人员总数15人，其中行政人员15人。
三、收支决算总体情况
2016年河北办本年收入合计433.46万元，其中：财政拨款收入433.46万元，占100%；
2016年河北办本年支出合计431.96万元，其中：基本支出431.96万元，占100%。
四、财政拨款收支决算情况
河北办2016年度财政拨款收入总决算433.46万元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少41.35万元，下降8.7%；2016年度财政拨款收入总决算431.96万元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少42.85万元，下降9%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
河北办2016年度一般公共预算财政拨款支出431.96万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少32.85万元，同比下降7%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
河北办2016年一般公共预算财政拨款支出431.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出210.88万元，占48.81%；社会保障和就业支出79.35万元，占18.36%；医疗卫生支出12.13万元，占2.81%；住房保障支出11.61万元，占2.69%；城乡社区支出117.98万元，占27.54%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务2010301行政运行:2016年决算数为210.88万元，完成预算99.29%，决算数小于预算数的主要原因是结余了0.5万元。
2.社会保障和就业
2080504未归口管理的行政单位离退休:2016年决算数为0.9万元，完成预算100%。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2016年决算数为19.01万元，完成预算100%。
2080805义务兵优待：2016年决算数为59.44万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育
2100501行政单位医疗:2016年决算数为8.08万元，完成预算100%。
2100503公务员医疗补助：2016年决算数为4.04万元，完成预算100%
4.城乡社区支出
2120101行政运行：2016年决算数为117.98万元，完成预算99.16%，决算数小于预算数的主要原因是结余了1万元.
5.住房保障支出
2210201住房公积金：2016年决算数为11.61万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
河北办2016年一般公共预算财政拨款基本支出431.96万元，其中：
人员经费312.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费119.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
河北办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为3.5万元，完成预算100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.5万元，下降30%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.5万元，下降30%；增减变动的主要原因：公务用车从2016年7月被收回。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3.5万元，占100%；具体情况如下：
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费3.5万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆。
公务用车运行维护费支出3.5万元。主要用于2016年1-7月公务用车的车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、其他重要事项的情况说明.
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，河北办机关运行经费支出119.82万元，比2015年减少24.03万元，下降16.7%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，河北办公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
（四）预算绩效情况
本部门未对2016年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理工作（原因：本单位2016年单项项目支出预算数未达到开展财政资金绩效考评工作标准）。
十、当年无数据的报表说明
财决公开4表、财决公开4-1表和财决公开5表，我局当年无收支数据，系空表。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务支出
（1）2010301-行政运行反映用于局机关的基本支出；
4.社会保障和就业支出
（1）2080504-未归口管理的行政单位离退休反映当年开支的离退休支出；
（2）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出反映单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。
（3）2080805-义务兵优待金反映当年在本辖区内义务兵优待金的发放情况
5.医疗卫生与计划生育支出
（1）2100501-行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；
（2）2100503-公务员医疗补助指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
7.城乡社区支出
2120101-城乡社区管理事务反映本单位下属四个社区的基本支出
8.住房保障支出
2210201-住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2016年部门决算公开附表共12张
1. 财决公开表1.收入支出决算总表
2.财决公开表1-1.收入决算表
3.财决公开表1-2.支出决算表
4.财决公开表2. 财政拨款收入支出决算表
5.财决公开表3. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.财决公开表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.财决公开表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.财决公开表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
9.财决公开表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
10.财决公开表4. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11.财决公开表4-1.政府性基金预算财政拨款三公”经费支出决算表
12.财决公开表5. 国有资本经营预算支出决算表