雅安市雨城区北郊镇人民政府
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章，负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作。
2.负责统筹协调村社的建设管理，加强基层民主政治建设；制定本辖区村社建设工作规划并组织实施；指导、支持村社开展工作，协调解决村社建设中的困难和问题。
3.负责合理配置村社资源，搞好村社设施的建设、管理；加强志愿者、社会工作者队伍建设，引导社会组织开展村社服务，建立完善村社服务网络和服务体系；组织开展村社服务，建立完善村社服务网络和服务体系；组织开展村社教育、群众文化体育、公共卫生、科普等工作。
4.负责做好辖区计划生育、社会保障、劳动就业、扶困助残、老龄、双拥优抚、社会救济、社会福利、殡葬改革和人民调解等工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨侨眷及少数民族的合法权益；向区政府反映村情民意和群众诉求，办理人民群众来信来访事宜。
5.负责辖区内管理工作。做好辖区市容环境卫生、绿化美化、环境保护等工作；组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动。
6.协同相关部门做好城市建设与旧城改造工作，督促公共配套设施的落实，负责辖区内各村组的综合管理，营造辖区发展的良好环境。
7.依法做好辖区安全生产监管工作；配合有关部门做好防空、防汛、防火、防震、抢险救灾及有关设施的保护工作。
8.制定辖区社会治安综合治理工作计划和工作措施，并负责组织实施；组织协调有关部门有针对性地开展集中整顿和专项治理；负责维护辖区社会稳定，做好外来流动人口管理工作。
9.负责辖区人民武装工作，做好国防动员和兵役工作。
10.做好辖区内工商、税务、统计、安全生产、劳动监察、市政建设、物业管理、交通、食品药品安全、质量检查监督、文化市场监管等社会专业管理事务的监督和配合工作。
（二）2016年重点工作完成情况。
一、征地搬迁工作稳步推进，全面加快推进征地搬迁。我镇为践行中心城区责任担当、推动城市发展建设的重要政治任务，紧密围绕区委、区政府部署，将改善城市风貌的任务按要求执行。“白加黑”、“五加二”扎根一线，用“阳光、依法、公平、和谐、惠民”的方式进行征地搬迁。集中力量完成了红星、魏家岗、斗胆三个安置小区选房安置工作，进一步推进了北二路高速路出口（碧峰峡路上段）的征地搬迁工作，共涉及三个村、五个生产队、82大户群众，面积共计37.777余亩，为区委、区政府重大战略部署的顺利推进奠定了坚实的基础。
二、加快农业产业结构调整，采取强有力的措施，推进灾后重建项目的顺利实施，积极申请农业项目，提高田间基础设施水平。2016年继续坚持产业结构调整，引导农民种植适宜当地，附加值高的农作物，促进农民增收。通过国家水土保持重点建设工程发展水保林5299亩，栽植22万余株水杉、柳杉，发展经果林2164亩，栽植核桃，六月雪梨等4万余株。为农民后续增收打下基础，助推我镇精准扶贫工作的全面深入。
三、脱贫攻坚工作扎实开展，农村脱贫攻坚工作是全面建成小康社会的重点难点，是构建社会主义和谐社会的关键环节。为认真贯彻落实中央、省委、市委和区委脱贫攻坚工作会精神，深入推进雨城区贫困地区及贫困户扶贫攻坚，尽快帮助贫困群众脱贫致富，2016年，我镇紧紧围绕全面落实“六个精准”扶贫攻坚要求，以2018年前实现贫困村“摘帽”为目标，根据实际情况，认真组织、扎实开展脱贫攻坚工作。
2016年北郊镇主要从以下几个方面真抓实干，带领和帮助贫困户脱贫：通过生产发展，因地制宜的带领和发动贫困户种茶及发展养殖业；通过技能培训，使贫困户获得务工技能，增加就业机会从而增加家庭收入。以部门结对帮扶为抓手，以社会帮扶、行业帮扶为契机，大力开展贫困村帮扶工作。完成了两个贫困村部分贫困户入户道路打造，茶叶、六月雪梨推广栽种，生态鸡养殖，活动室改建等发展项目。
四、环境综合治理继续加强。
1.是日常保洁常态化管理。做好会节和迎检等重要时期环境整治工作。集中人力和物力，全力做好环境卫生整治和保洁工作，为各项重要活动和迎检工作打造了干净整洁的环境卫生。建章立制，确保常态有序管理。
2.是网格化管理纵深推进。完善农村生活垃圾处理模式和垃圾分类，实现“减量化、资源化、生态化”。安排保洁分类人员60余人，配备转运车辆36辆，按照“户清扫、村收集、乡转运、区处理”的模式，实行“清扫、清运、分类”三合一，收集覆盖率达100%，生活垃圾日平均减量达到70%以上，从源头上推动了城乡环境持续改善。
3.是垃圾实行袋装化。为彻底根治雅上线垃圾池暴池，脏乱差的现象，我镇经过不断摸索和实践，在红星村和永兴村初步实行垃圾袋装化，每天由清运员定时收集集中清运。
4.是拆违控违保障城乡环境。按照区委、区政府统一部署要求，我镇集中力量积极开展城乡环境整治和“两违”拆除行动，坚持统一思想、明确任务、突出重点、稳步推进，取得了初步的成效，大大改善了我镇投资环境和居住环境。
针对群众违章建筑发生的特点，镇党委、政府加大了节假日期间的违建巡查力度；同时加大强拆力度，以强拆促自拆，以自拆促控违，教育群众，维护群众长远利益。全镇进行了10余次大规模的拆违联合执法行动，重点对雅上线沿线的违建、店招店牌进行了综合整治；为配合碧峰峡创5A，我镇又对雅上线的彩钢棚进行了集中拆除，截至目前已经拆除了13000余平方米；通过上述行动，有力的打击了私搭乱建的行为。
五、社会事业得到充分保障，我镇继续坚持做好民政优抚工作，着重对城市低保和农村低保的申请、办理的把关和审核，加强对低保对象的动态管理，进一步加强社会救助体系建设，保障困难群众的基本生活，继续完善以救灾救助、五保供养、医疗救助为主要内容，以临时救助为补充，覆盖全镇的社会救助体系。
六、打造廉洁自律高效政府
1.是加快法治北郊建设，将依法行政作为政府的基本准则。健全重大问题专家咨询、社会公示、合法性审查等制度，提高政府决策科学化水平。与20个村签订《依法治镇目标责任书》，半年来共开展法治讲座2次，下发法治宣传资料600余份，悬挂法治宣传横幅3条。
2.是严格落实中央八项规定，严格落实厉行节约反对浪费相关规定，上级来人确需就餐的在食堂就餐，杜绝了吃吃喝喝和迎来送往，文稿打印实行专人管理，网上传审和非正式文件反面打印等规定，要求镇村干部红白喜事一切从简，随礼自愿，不统一摆答谢酒席。
3.是全面压缩“三公”经费支出，改进优化接待工作，公务接待全部安排在食堂就餐。严控公务用车，建立了燃油登记制度和派车单制度，“三公”经费支出同比下降30%，燃油维修经费支出同比下降26%，公务接待费用同比减少70%。镇政府办公用品实行计划审批，办公物资等大宗商品采购均严格办理了政府采购手续。
二、部门概况
北郊镇属于一级预算单位，属行政单位。
三、收支决算总体情况
2016年北郊镇本年收入合计1099.45万元，其中：财政拨款收入1099.45万元，占100%。（饼状图）
2016年北郊镇本年支出合计1161.88万元，其中：基本支出1034.32万元，占89%；项目支出127.56万元，占11%。（饼状图）
2016年北郊镇本年支出从本年收入中支出了946.18万元，从往年结余资金中支出了215.7万元，故本年总支出数大于本年收入数。
四、财政拨款收支决算情况
北郊镇2016年度财政拨款收入总决算1099.45万元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少261.31万元，下降19%；2016年度财政拨款支出总决算1161.88万元。与2015年相比，财政拨款支出总计增加10.76万元，增加1%。（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
北郊镇2016年度一般公共预算财政拨款支出1161.88万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少211.31万元，下降16%。（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
北郊镇2016年一般公共预算财政拨款支出1161.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出319.81万元，占27.5%；社会保障和就业支出90.72万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出91.89万元，占7.9%；农林水支出511.28万元，占44%；住房保障支出7.5万元，占0.6%；其他支出1.46万元，占0.1%；城乡社区支出131万元，占11.2%；交通运输支出8.23万元，占0.7%。（饼状图）
（罗列全部功能分类科目，至类级）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务
2010301 行政运行:2016年决算数为299.81万元，完成预算100%。
2013299 其他组织事务支出:2016年决算数为20万元，完成预算100%。
2.农林水支出
2130106: 科技转化与推广服务2016年决算数为65.4万元，完成预算100%。
2130152对高校毕业生到基层任职补助2016年决算数为4.07万元，完成预算100%。
2130399 其他水利支出2016年决算数为7.12万元，完成预算100%。
2130599 其他扶贫支出2016年决算数为10万元，完成预算100%。
2130705对村民委员会和村党支部的补助2016年决算数为246.18万元，完成预算100%。
2130707农村综合改革示范试点补助2016年决算数为80.63万元，完成预算56%，决算数小于预算数的主要原因是存在暂未支付资金。
2139999 其他农林水支出2016年决算数为97.87万元，完成预算12%，决算数小于预算数的主要原因是该笔支出使用的结余资金，项目上有暂未付资金。
3. 交通运输支出
2140699 车辆购置税其他支出:2016年决算数为8.23万元，完成预算14%，决算数小于预算数的主要原因是该笔支出使用的结余资金，项目上有暂未付资金。
4.城乡社区支出
2129999 其他城乡社区支出:2016年决算数为131万元，完成预算53%，决算数小于预算数的主要原因是项目按进行情况付款，未付完。5.社会保障和就业
2080504 未归口管理的行政单位离退休:2016年决算数为14.18元，完成预算100%。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出： 2016年决算数为29.41元，完成预算100%。
2080805 义务兵优待： 2016年决算数为32.76元，完成预算100%。
2082102 农村五保供养支出： 2016年决算数为14.36元，完成预算100%。6.医疗卫生与计划生育2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出:2016年决算数为57.29万元，完成预算32%，决算数小于预算数的主要原因是款项来源于结转资金，项目按进行情况拨付应付资金，未支付完项目资金。
2100501 行政单位医疗:2016年决算数为13.58万元，完成预算100%。
2100503 公务员医疗补助:2016年决算数为5.81万元，完成预算100%。
2100799 其他计划生育事务支出:2016年决算数为15.22万元，完成预算100%。
7. 住房保障支出
2210201其他医疗卫生与计划生育管理事务支出:2016年决算数为7.5万元，完成预算100%。
8.其他支出
2299901 其他支出2016年决算数为1.64万元，完成预算5%决算数小于预算数的主要原因是款项来源于结转资金，项目按进行情况拨付应付资金，未支付完项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
北郊镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出1034.32万元，其中：
人员经费619.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费414.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
北郊镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.2万元，完成预算100%，其中：无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算为8万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.3万元，下降32%，其中：无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算减少4万元，增下降33%；公务接待费支出决算减少0.3万元，增长/下降20%。增减变动的主要原因2016年响应车改政策。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占87%；公务接待费支出决算1.2万元，占13%。具体情况如下（饼状图）
1.因公出国（境）经费
2016年无因公出国（境）费
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费8万元,其中：
截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出8万元。主要用于拆迁、拆违、节日维稳等，上级安排的各项检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费1.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，249人，共计支出1.2万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
北郊镇2016年无使用政府性基金预算财政拨款支出
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，北郊镇机关运行经费支出414.75万元，比2015年增加214.83万元，增长107%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，北郊镇政府采购支出总额33.26万元，其中：政府采购货物支出33.26万元。主要用于办公。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，北郊镇公有车辆1辆，其中、一般公务用车1辆。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门未对2016年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务支出
2010301-行政运行反映用于我乡基本支出
4.文化体育和传媒支出
2070499-其他文化支出反映文化站基本支出
5.社会保障和就业支出
（1）2080504-未归口管理的行政单位离退休反映当年开支的离退休支出
（2）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出反映单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出
（3）2080805-义务兵优待反映退伍义务兵的补助支出
（4）2082102-农村五保户供养反映五保户的生活补助支出
6.医疗卫生与计划生育支出
（1）2100501-行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费
（2）2100503-公务员医疗补助指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费
7.城乡社区事业支出
21208204-农村基础设施建设支出
8.农林水支出
（1）2130106-科技转化与推广反映农业服务中心的基本支出
（2）2130152-对高校毕业生到基层任职补助反映村大生的补助
（3）2130599-其他扶贫支出反映贫困的补助支出
（4）2130705-对村民委员会和村党支部的补助反映给村组干部的误工补助和养老保险补贴支出
（5）2130707-农村综合改革试点补助反映支付给各村的公共服务运行费用
9.住房保障支出
2210201-住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例职工缴纳的住房公积金
10.其他支出
2299901-其他支出反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目
11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出
13.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2016年乡镇决算公开附表共12张
财决公开表1-1.收入决算表
财决公开表2.财政拨款收入支出决算表
财决公开表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
财决公开表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
财决公开表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决公开表5.国有资本经营预算支出决算表