四川省雅安市雨城区档案局
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
雨城区档案局为局馆合署办公，并对外增挂“区地方志编纂委员会办公室”牌子。履行以下工作职能：一是档案局贯彻执行国家有关法律、法规和方针政策；制定本行政区域内的档案事业发展计划的档案工作的规章制度，并组织实施；监督指导本行政区域的档案工作；依法查处档案违法行为；指导本行政区域内的档案理论与档案科学技术研究、档案教育、档案宣传以及档案工作人员的培训。二是档案馆收集和接收辖区范围内对国家和社会具有保存价值的档案；对所保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案信息资源，为社会提供利用服务。三是地方志办公室组织、指导、督促和检查地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编写地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究；组织开发利用地方志资源。
（二）2016年重点工作完成情况
档案工作
1、继续巩固国家级社会主义新农村建设档案工作示范区成果。深入全区各乡镇，指导各乡镇、村确保规范整理2015年各类档案。
2、严格档案行政执法检查。结合新农村建设档案创建巩固工作和灾后重建项目档案检查，对全区50多个部门、乡镇的档案工作开展了档案达标复查和执法检查，对存在问题的单位提出了整改意见和补救措施。
3、馆库建设及档案查阅利用服务工作。严格执行各项安全管理制度和措施，全年档案库房防火、防盗、防潮、防尘情况良好，档案无受潮、霉变等现象，库房无安全事故发生。2016年共计接待查档人员330人次，查阅利用档案1441卷，主要是个人利用解决民生类问题、解决农村土地林权问题；单位利用解决遗留问题、编史修志工作查考。此外，还为区委、区政府及各部门提供了大量相关工作资料。特别是近两年，组织部门牵头整理干部人事档案，档案馆为干部个人查找提供了大量的参加工作、人事调动等档案；因计生政策的调整，大批群众前往查找独生子女证办理依据。档案的有效利用为单位和个人解决了很多遗留问题，有效化解了矛盾，促进了社会和谐稳定，档案开发利用的社会效益和经济效益日益凸显。
4、扎实抓好灾后重建项目档案验收工作。雨城区“4.20”芦山强烈地震灾后恢复重建工作启动以来，根据党中央国务院，省委、省政府，市委、市政府对灾后重建项目档案工作的系列重要批示和讲话精神要求,以及坚守灾后重建“六位一体”底线中对重建项目档案规范管理的具体要求，进行全面安排部署，层层抓好落实，针对全区列入总规的355个灾后重建项目，涉及的55个建设责任单位，进行全覆盖的项目档案管理，做到项目档案工作与项目建设同步管理、同步检查、同步验收，确保全区灾后重建项目档案管理工作依法有序开展。我局在具体牵头实施项目档案管理工作中认真贯彻落实全市档案工作会议及全市灾后重建项目档案管理工作培训会精神，切实加强组织领导，按照“一把手负总责、分管领导亲自抓、专兼职档案人员具体抓”的工作要求，健全项目档案管理网络，层层落实责任，建立完善并严格执行项目档案收集、归档、整理和保管保护制度，配备配齐项目档案管理设备设施，确保重建项目档案完整、准确、系统、安全和有效利用。协同区重建办、发改部门等相关部门强化协作沟通，加强和项目主管部门沟通与信息传递，做到“提前介入、中间检查、全程指导”，抓好灾后重建项目档案的跟踪管理与指导服务，要求全区各责任部门每周填报《重建项目档案管理工作进度表》，随时掌握工作进度。结合雨城区实际，按照“建全宗、多套制、属地化”的要求，积极开展灾后重建项目档案指导培训工作，多次组织全区各责任单位分管领导及具体项目档案管理操作人员，召开灾后重建项目档案管理工作专题培训会，下发各类指导文件、工作手册，坚持每月反复深入各部门、乡镇检查指导项目档案工作。在灾后重建收官阶段，我局严格按照市重建委、市档案局对区县开展的四轮督导工作提出的相关意见及全市档案局（馆）长专题会议精神，认清形势，对照检查，认真整改。一是随时向区重建办汇报工作进展，二是针对雨城区灾后重建项目现状，调整思路，有针对性地分部门、乡镇调整具体检查指导及验收实施方案，严把时间节点和验收质量要求，有序抓紧推进；三是认真开展“回头看”，确保项目档案管理规范质量和按市、区节点要求完成项目档案验收。截至12月19日，已完成档案验收总规项目320个，验收率90.14%，完成子项目582个，完成率96.04%；预计12月31日完成档案验收总规项目351个，验收率98.87%，完成子项目602个，完成率99.34%。完成灾后重建项目示范点验收6家（验收面100%）；全面完成18个乡镇、1个新区管委会，农房重建、维修加固验收工作（验收面100%）；共计开展项目档案管理培训6次，培训人次达到300人（次）。
5、配合扶贫部门抓好脱贫攻坚档案管理。主动加强与扶贫移民部门协作与配合，建立健全扶贫档案工作机制，强化对扶贫档案工作的监督指导，专门印发《雅安市雨城区精准扶贫档案管理办法》和《雅安市雨城区精准扶贫文件材料归档范围和档案保管期限表》至乡镇、村和相关单位，确保扶贫档案收集齐全、整理规范、安全保管，便于利用。与扶贫部门联合确定了大兴镇徐山村和凤鸣乡顶峰村为全区精准扶贫档案管理工作示范点，多次深入示范点实地指导工作，要求两个示范点高标准、高质量进行打造，从而充分发挥示范作用辐射带动全区其他贫困村扶贫档案规范管理。12月联合区扶贫移民局还深入全区18个乡镇及贫困村监督检查迎接省级验收档案资料准备工作，为脱贫攻坚迎检强化了档案资料规范管理基础。
6、档案馆新馆筹建工作。在市、区两级的关心支持下，预计投资1116.5万元，占地1亩，总建筑面积3679平方米的雨城区综合档案馆新建项目前期申报工作顺利开展，已由省、市发改部门审批。根据省、市发改部门要求，目前正抓紧时间向区政府请示按要求程序进行初设的编报。新馆建成后，将合理规划功能布局，真正把档案馆建成“两基地三中心”即：档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心和电子文件管理中心的“五位一体”的现代化档案馆。
地方志工作
认真贯彻落实《地方志工作条例》，依据《地方志工作条例》编史修志,充分发挥方志办职能。
1、认真学习贯彻省、市党史方志工作会议精神和《四川省地方志事业第十三个五年发展规划》。
区地方志办公室认真学习省、市党史方志工作会议精神和《四川省地方志事业第十三个五年发展规划》，进一步加强开发利用，充分发挥方志存史、资政、教化、育人作用，编史修志。
2、完成《雅安市年鉴》（2016）和《四川年鉴》（2016）雨城区供稿。
按照省、市志办的供稿要求，区地方志办公室认真收集整理了2015年度雨城区自然、政治、经济、文化、社会等方面情况，严格按照条目要求对稿件内容进行编纂，经区级分管领导审核后，按期完成《雅安市年鉴》（2016）和《四川年鉴》（2016）雨城区篇供稿任务。
3、组织开展《雨城年鉴》（2016）编纂出版工作。
今年抓紧实施《雨城年鉴》（2016）的组稿、编辑工作，并于10月完成了印刷出版。
4、“4.20”芦山强烈地震抗震救灾志编撰工作有序进行。
今年召开了三次全区性的《“4.20”芦山强烈地震雨城抗震救灾志》编纂工作培训推进会，对编纂工作进行了具体安排部署。《“4.20”芦山强烈地震抗震救灾志》资料搜集工作已经进行了三轮修改完善，目前已经形成了50多万字的初稿，正在进行审查。
5、名镇志、村志编纂申报工作有序推进。
启动入编《中国名镇志》申报、编纂工作，组织雨城区上里镇、多营镇和中里镇撰写申报材料并报送，目前相关乡镇正在按照《中国名镇志文化工程实施方案》对名镇志内容进行丰富完善。上里镇在区地方志办公室的协调指导下，目前已经安排专人编纂上里镇志，已经完成了编纂大纲和初稿编纂。另外，继续指导姚桥新区管委会土桥村收集整理村史档案史料，组织专业人员启动村志编纂试点工作。
6、及时完成灾后恢复重建大事记编报工作。
今年完成了《“4.20”芦山强烈地震灾后恢复重建大事记（四）》（2015年7月-2016年6月）的编纂上报。目前正在进行《灾后恢复重建大事记（五）》（2016年7月-2016年12月）资料收集整理。
7、完成《乡镇简志》编写上报。
按照省、市志办的要求，指导全区18个乡镇、1个姚桥新区管委会和4个街道办事处完成简志编写、审核和上报。
其他工作
1、大力宣传档案、地方志工作，不断提高全民档案、地方志意识。通过档案.方志网大力宣传档案法律法规、公开档案工作相关信息，全年向市局、区委报送信息简报共计48条，被采用转报市委信息12条，在雨城之窗公开信息196条，在行权平台公开信息210条，信息工作完成年初下达任务。结合“6.9国际档案日”、“12.4宪法宣传日”等活动集中开展档案、地方志相关知识和法律法规的宣传，深入部门、乡镇，在村组干部和群众中开展档案、地方志知识普及宣传。
2、认真开展“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”（两学一做）学习教育。按区委有关精神，结合区档案局实际，4月15日组织召开“两学一做”专题学习会，对“两学一做”学习教育进行具体安排部署。4月20日，经局党组研究制定了《雅安市雨城区档案局关于“两学一做”学习教育方案》并上报组织部，档案局支部严格按照本局学习教育方案和区学习实践办印发的《雨城区“两学一做”学习教育半月工作要点》，组织党员干部开展重温“入党誓词”“手抄党章”活动， 开展好“五查五看”、“四讲四有”、“合格党员具体标准、不合格党员具体表现”讨论，开展好“坚定理想信念、明确政治方向”、“坚持根本宗旨、勇于担当作为”、“坚守纪律底线、树立清风正气”专题讨论学习，深入学习好党章党规和习近平总书记系列重要讲话。
3、结合工作实际，认真深入开展党组织和党员干部联系服务基层活动。根据文明城市创建、“走基层”活动等工作要求，深入开展党员“双报到”服务。多次深入联系帮扶的中大街社区、建新路70号大院和上坝路105号大院开展环境卫生治理，感恩教育、法治宣传、政策宣传等志愿服务活动，在职党员主动与社区联系对接，通过捐款捐物、走访慰问、参与社区活动等方式，为社区居民提供“零距离”服务。全年对联系帮扶的草坝镇、草坝村、石坪村和新时村开展帮扶工作，重点对石坪村姜洪芬和白尚强两户贫困户进行了养殖项目帮扶，取得了实效。又于12月8日联合草坝镇、村开展“走基层、送温暖”活动，走访慰问了草坝村共计7户过冬困难低保户，还送去了过冬棉被。同时还赠送《雅安市志》、《雨城年鉴》等文化书籍给村、社区供广大群众学习，加强群众热爱家乡的爱国主义教育，活动受到了群众热烈欢迎。
4、其他。一是努力完成征地搬迁工作。为响应区委、区政府强力推进征地搬迁工作要求，一把手亲自挂帅，组织政治素质高、责任心强、有经验的本单位干部和外借干部成立工作组，参加南郊乡南外环项目拆迁，克服了人手紧张、问题复杂的困难，正抓紧推进。通过拆迁，锻炼了干部，增强了拆迁经验。二是全力做好退休老干部服务工作。今年结合“两学一做”学习教育要求覆盖每一名党员，在“两学一做”动员会、建党节、重阳节等重大节庆，都组织退休老干部一起集中开展组织生活会，丰富退休生活。隔年组织退休老干部进行一次全面身体检查。为老干部订阅《晚霞报》等报刊杂志，丰富精神食粮。三是克服人少事多的困难，服从组织安排抽派干部参加区上组织的拆迁强制行动等突击工作。
二、部门概况
雨城区档案局编制人数：12名，其中参公人员11人，工勤人员1人。年末实有人数：15人，其中：在职人员11人（其中1人调至政协任职，工资关系在本单位），退休人员2人.遗属2人。均为公共预算财政拨款开支人员。
三、收支决算总体情况
2016年雨城区档案局本年收入决算总额为186.55万元，其中：财政拨款收入186.55万元，占100%。收入决算总额较2015年的293.70万元减少了107.15万元，主要原因是在职职工减少，退休人员减少7人（2016年机保改革启动后，统筹内退休金全部移交社保发放，退休人员较2015年减少了17人），以及结转结余资金较上年增加。
2016年雨城区档案局本年支出决算总额为234.2万元，其中：基本支出234.2万元，占100%。支出决算总额较2015年的259.93万元减少25.73万元，主要原因是在职职工减少，退休人员减少7人（2016年机保改革启动后，统筹内退休金全部移交社保发放，退休人员较2015年减少了17人）。
四、财政拨款收支决算情况
区档案局2016年度财政拨款收支总决算234.65万元，其中：本年收入186.55万元，年初结转和结余48.10万元。与2015年度的财政拨款收支总决算数308.03万元相比,财政拨款收、支总计各减少73.38万元，下降23.82%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
雨城区档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出234.20万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.73万元，下降9.9%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
雨城区档案局2016年一般公共预算财政拨款支出234.20万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出198.69万元，占84.84%（其中2012601-行政运行189.37万元，2012604-档案馆9.32万元）；社会保障和就业支出14.82万元，占6.33%（其中2080504-未归口管理的行政单位离退休0.66万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.16万元）；医疗卫生支出8.37万元，占3.57%（其中2100502-事业单位医疗5.99万元，2100503-公务员医疗补助2.38万元）；住房保障支出12.33万元，占5.26%（为2210201-住房公积金12.33万元）。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务:2016年决算数为198.69万元，完成预算99.78%，决算数小于预算数的主要原因是三公经费减少等。
其中2012601-行政运行189.37万元，2012604-档案馆9.32万元。
2.社会保障和就业:2016年决算数为14.82元，完成预算100%。
其中2080504-未归口管理的行政单位离退休0.66万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.16万元。
3.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为8.37万元，完成预算100%。
其中2100502-事业单位医疗5.99万元，2100503-公务员医疗补助2.38万元。
4. 住房保障支出：2016年决算数为12.33万元，完成预算100%。为2210201-住房公积金12.33万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
雨城区档案局2016年一般公共预算财政拨款基本支出234.2万元，其中：
人员经费141.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费92.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
具体支出明细情况详见财决公开3-1表。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
雨城区档案局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.65万元，完成预算91.07%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.52万元，完成预算91.64%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算81.25%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革以及公务接待减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.26万元，下降8.93%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.23万元，下降8.36%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降18.75%。增减变动的主要原因公务用车改革以及公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.52万元，占95.09%；公务接待费支出决算0.13万元，占4.91%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费2.52万元,其中：
公务用车运行维护费支出2.52万元。主要用于档案管理相关工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.13万元。主要用于局机关执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内接待2批次，共27人，共计支出0.13万元。具体内容包括：档案管理相关事宜接待。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
区档案局2016年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，雨城区档案局机关运行经费支出92.52万元。比2015年减少5.56万元，下降5.67%，我局机关运行经费主要用于履行一般行政管理职能、维持机关日常运转的开支。
（二）政府采购支出情况
2016年度，政府采购支出总额1.30万元，其中：政府采购货物支出1.30万元。其中：政府采购货物支出1.30万元。政府采购主要用于局机关各科室计算机、电子设备及固定办公用品等货物与服务的购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。无单价50万元以上通用设备和单价在100万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况
本部门未对2016年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理工作（原因：我局2016年单项项目支出预算数未达到开展财政资金绩效考评工作标准）。
十、当年无数据的报表说明
财决公开4表、财决公开4-1表和财决公开5表，我局当年无收支数据，系空表。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：是当年归集的利息收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务支出
（1）2012601-行政运行反映用于局机关的基本支出；
（2）2012604-档案馆反映用于档案馆的各类支出；
5.社会保障和就业支出
（1）2080504-未归口管理的行政单位离退休反映当年开支的离退休支出；
（2）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出反映单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。
6.医疗卫生与计划生育支出
（1）2100501-行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；
（2）2100503-公务员医疗补助指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
7.住房保障支出
2210201-住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.其他支出
2299901-其他支出反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2016年部门决算公开附表共12张
1. 财决公开表1.收入支出决算总表
2.财决公开表1-1.收入决算表
3.财决公开表1-2.支出决算表
4.财决公开表2. 财政拨款收入支出决算表
5.财决公开表3. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.财决公开表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.财决公开表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.财决公开表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
9.财决公开表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
10.财决公开表4. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11.财决公开表4-1.政府性基金预算财政拨款三公”经费支出决算表
12.财决公开表5. 国有资本经营预算支出决算表