雨城区青少年宫2017年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
青少年宫是雨城区青少年校外活动基地。
（二）2017年重点工作
1.2016年灾后重建的青少年宫建成，并于2016年9月正式投入使用。
2.新建的青少年宫地处城市新区，功能齐全，设施设备齐全。今年重点是充分发挥校外活动基地的功能，与学校共同搭建流动少年宫平台，辐射全区每个学校。
二、部门概况
组织结构：雨城区青少年宫下设科室，分别为：财务室、事务部、培训部、会议室、项目部。
三、收支预算总体情况
雨城区青少年宫2017年收入预算总额为78.4万元。相应安排支出预算78.4万元，其中：人员支出62.1万元，日常公用支出5.6万元，对个人和家庭的补助支出5.7万元，专项支出5万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
青少年宫部门预算安排财政拨款支出主要用于单位正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。其中：
基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于专项业务工作的经费支出。
青少年宫2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出62.1万元。主要用于：机构人员工资、日常运转支出。
（二）医疗卫生支出4.7万元。主要用于：机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助
（四）住房保障支出5.7万元。主要用于：机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数1.9万元，其中：公务接待费1.9万元。
（一）2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
六、机关运行经费安排情况
青少年宫2017年维持机关日常运转而开支的运行经费，合计62.1万元。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款支出预算表
表2-1.人员支出财政拨款预算表
表2-2.日常公用支出财政拨款预算表
表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
表2-4.项目支出财政拨款预算表
表3.“三公”经费财政拨款预算表