雨城区委老干部局2017年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、贯彻中央、省、市党委、政府的老干部工作方针、政策和区委、区政府的有关规定；会同有关部门研究老干部工作政策，提出工作意见报区委、区政府决策；协调有关部门解决好老干部的生活待遇。
2、落实好老干部的政治待遇，协调、检查、督促有关部门落实好老干部的生活待遇 。
3、负责老干部思想政治工作，开展各种健康有益的文体活动，做好对老干部的节日慰问、定期不定期探望、生后的有关工作。
4、完成区委、区政府交办的其它工作。
（二）2017年重点工作
1.认真学习贯彻中共中央办公厅《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号文件）和省委办公厅、省政府办公厅印发的《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（川委办〔2016〕22号文件）精神，加紧调研贯彻落实中遇到的新情况新问题，认真学习贯彻党的十八届六中全会精神，党的十九大精神。
2.加强离退休干部党组织建设，进一步建立健全区离退休干部党组织网络体系，指导全区规范离退休党员党组织活动。重点指导新建区老年协会离退休党支部、西大街社区离退休党支部规范化建设工作。
3.以“两学一做”学习教育为契机，进一步加强全区离退休干部思想政治建设，重点持续有效开展好“为党的事业增添正能量”系列活动，向老干部通报工作、重阳春节重大节庆走访慰问、县长级老领导学习考察调研活动等。
4.树立问题导向，加强重点、难点问题调研，加强老干部工作队伍自身建设，提升干部综合素质、能力水平，全面完成省、市调研任务。扎实做好离退休干部服务管理工作，继续加强老干部活动中心建设，学习兄弟县区老干部活动中心规范化建设的经验，探索老干部活动中心适应老龄化的途径和方法，努力为老同志办实事做好事解难事，让老干部安心、舒心、暖心。
5.切实抓好基层关工委创“六好”活动的检查验收和已建村（社区）关爱活动室的管理及有效利用。充分整合关工委、老协等资源，为老干部发挥作用找准新载体，搭建新平台。
二、部门概况
雨城区委老干部局属党委行政部门，内设机构1个（办公室）。行政编制6个，工勤编制1个。现有在职6人，工勤1人。退休6人
三、收支预算总体情况
雨城区委老干部局2017年收入预算总额为213.84万元，其中：当年财政拨款收入160.36万元，上年结转收入53.48万元。相应安排支出预算213.84万元，其中：人员支出58.47万元，日常公用支出5.6万元，对个人和家庭的补助支出5.89万元，项目支出143.88万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
老干部局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障局机关正常运转、完成日常工作任务以及承担区委交办相关工作。其中：
基本支出，是用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费等日常公用经费。
项目支出，是机关为完成老干部服务管理工作的经费支出。
2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出194.63万元。主要用于：机关人员工资、离休退休人员补助活动慰问、办公经费以及为完成区委交办的工作任务而安排的
（二）社会保障和就业支出9.5万元。主要用于：机关退休人员及养老保险缴费支出。
（三）医疗卫生支出4.29万元。主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出5.42万元。主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：因公出国（境）经费/万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.2万元，与2016年持平。
六、机关运行经费安排情况
2017年度，区老干部局机关运行经费预算安排160.36万元，我局机关运行经费主要用于履行一般行政管理职能、维持机关日常运转的开支。
七、政府采购安排情况说明
2017年度，区老干部局政府采购预算安排1.2万元，主要用于区局机关各科室计算机的购置。
八、当年无数据的报表说明
4表、4-1表和5表，我局当年无预算安排，系空表。
九、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指当年由区级财政安排拨入单位的预算内收入。
2.一般公共服务支出
（1）2010601-行政运行反映用于局机关的基本支出；
（2）2010607-信息化建设反映用于“金财工程“等信息化建设方面的支出；
（3）2010608-财政委托业务支出反映用于委托评审机构进行财政投资评审的支出；
（4）2010650-事业运行反映用于下属事业单位、参公事业单位的基本支出；
（5）2010699-其他财政事务支出反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
3.社会保障和就业支出
（1）2080504-未归口管理的行政单位离退休反映当年开支的离退休支出；
（2）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出反映单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育支出
（1）2101101-行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；
（2）2101102-事业单位医疗指下属事业单位基本医疗保险缴费经费；
（3）2101103-公务员医疗补助指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
5.住房保障支出
2210201-住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：是用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
8.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
雅安市雨城区委老干部局
2017年1月16日