雅安市雨城区八步乡人民政府
关于2017年部门预算编制说明
一、基本职能及主要任务
1、主要职能
政府按照“有所为，有所不为”的原则和发展社会主义民主政治、构建社会主义和谐社会的要求，切实推进职能转变，建设服务型政府和法治政府。
一是落实政策。二是促进发展。三是维护稳定。四是加强管理。五是提供服务。
2、2017年主要任务
（一）抓好班子建设，强化基层堡垒作用。充分发挥基层堡垒作用，围绕全乡经济发展开展好工作。
（二) 抓好基层党建，切实担负从严管党治党政治责任。加强党管意识形态工作，加强党的基层组织建设，不断增强创造力、凝聚力和战斗力。加强党风廉政建设，树立党员干部为民、务实、清廉的良好形象。
（三）抓好结构优化，确保经济社会事业恢复发展。
二、部门概况
党政机构设置：
综合办事机构3个：党政办公室、社会事务和计划生育办公室（劳动保障所挂靠）、经济发展和城乡统筹办公室（财政所挂靠）。
设立“维稳工作中心”（以下简称中心）。将司法所、派出所（警务室）、群工办、综治办、消防、信访等部门的职能职责、人员力量整合到中心，实行各部门独立挂牌，合署办公。
人大和工青妇等群众团体的日常工作，由有关综合办事机构或配备专兼职人员承担；设立人民武装部。
直属事业机构3个：农业服务中心（农机站挂靠）、文化服务中心、计划生育服务站。与上年相比无增减变动。
三、收支预算总体情况
2017年八步乡收入预算总额为395.05万元，其中：当年财政拨款收入395.05万元，无事业收入，无上年结转收入。相应安排支出预算395.05万元，其中：一般公共服务支出106.04万元，文化体育与传媒支出18.96万元，社会保障和就业支出40.71万元，医疗卫生支出12.5万元，农林水支出201.18万元，住房保障支出15.66万元。
四、收支预算增减变化情况
雨城区八步乡人民政府2017年部门预算收入总数395.05万元，与2016年部门预算收入总数399.52万元相比，减少了4.47万元，减少1%，2017年部门预算支出总数395.05万元，与2016年部门预算支出总数399.52万元相比减少4.47万元，减少1％。若扣除上年结转等因素，2017年部门预算支出总数与2016年同口径比较减少1%。
五、支出预算安排情况
八步乡预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担乡镇事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，用于人大经费和对村民委员会和村党支部的补助。
2017年八步乡部门财政预算拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出106.04万元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：人员经费、日常办公经费支出。
（二）文化体育与传媒支出18.96万元。主要用于文化服务中心人员工资、日常办公费等。
（三）社会保障和就业支出40.71万元。主要用于机关及下属事业单位养老保险，遗属补助。
（四）医疗卫生支出12.5万元。主要用于人口与计划生育事务事业单位人员工资、机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（五）农林水支出201.18万元。主要用于农业服务中心人员工资、保险、对个人及家庭补助、对村民委员会和党支部的补助等支出。
（六）住房保障支出15.66万元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数3.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费较2016年预算数0.4万元减少33.3%。主要原因是我乡认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。
（三）公务用车运行维护费较2016年预算数5万元减少66.7%。主要原因是2016年7月公务用车改革后，公车数量减少，相应减少公务用车运行维护费预算。主要用于日常公务用车燃油、维修、保险等方面支出。单位现有公务用车1辆。
七、机关运行经费安排情况
八步乡2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计24万元。
八、政府采购安排情况说明
八步乡人民政府2017年政府采购预算为0万元，无采购预算安排。
九、当年无数据报表说明
表4、表4-1、表5，无预算安排，所以为空表。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指当年由区级财政安排拨入单位的预算内收入。
2.一般公共服务支出
2010301-行政运行反映用于我乡基本支出
3.文化体育和传媒支出
2070499-其他文化支出反映文化站基本支出
4.社会保障和就业支出
（1）2080504-未归口管理的行政单位离退休反映当年开支的离退休支出
（2）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出反映单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出
（3）2080805-义务兵优待反映退伍义务兵的补助支出
（4）2082102-农村五保户供养反映五保户的生活补助支出
5.医疗卫生与计划生育支出
（1）2100501-行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费
（2）2100503-公务员医疗补助指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费
6.农林水支出
（1）2130106-科技转化与推广反映农业服务中心的基本支出
（2）2130152-对高校毕业生到基层任职补助反映村大生的补助
（3）2130599-其他扶贫支出反映贫困的补助支出
（4）2130705-对村民委员会和村党支部的补助反映给村组干部的误工补助和养老保险补贴支出
（5）2130707-农村综合改革试点补助反映支付给各村的公共服务运行费用
7.住房保障支出
2210201-住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例职工缴纳的住房公积金
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
9. 项目支出：是用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。
10. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
雅安市雨城区八步乡人民政府
2017年1月17日