一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
南郊乡政府的主要职能：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。
（二）2016年重点工作完成情况
2016年我单位主要作“4.20”灾后重建收尾工作，包括余家小区安置点及道路附属设施建设、成都援建项目等，征地拆迁项目主要包括雅康高速建设，南外环建设，张家山公园项目等。在单位同志们的共同努力下，各项工作得以顺利开展。
二、部门概况
1.内设机构情况
南郊乡内设党政办公室、人大办、扶贫办、综治信访维稳办、环境整治办、财政所、司法所、关工委、安办、便民服务中心、环境保护办公室、文化服务中心、村财管理中心、村级一事一议财政奖补工作领导小组等机构。
2.机构人员情况
南郊乡总编制34名，其中行政编制20名，其他事业编制14名。在职人员总数27人，其中行政人员19人，其他事业人员8人。
三、收支预算总体情况
南郊乡2017年部门预算收入总数412.02万元，较2016年部门预算收入总数515.82万元减少20.12％。2017年部门预算支出总数412.02万元，较2016年部门预算支出总数515.82万元减少20.12％。
南郊乡2017年部门基本支出预算总数412.02万元，其中：人员支出192.43万元，公用支出27.00万元，对家庭和个人补助支出170.08万元，专项项目支出22.51万元。
四、收支预算增减变化情况
南郊乡政府2017年收入预算总额为412.02万元，较2016年度收入预算总额515.82万元相比,增加了103.8万元，增长25.19%。
五、财政拨款支出预算安排情况
南郊乡政府2017年部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中：
基本支出，是用于保障政府机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社保缴费等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于专项业务工作的经费支出。
南郊乡政府2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出133.68万元。主要用于：南郊乡政府办人员工资、日常运转、政府办办公经费以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）文化体育与传媒支出11.43万元。主要用于我乡文化服务中心人员工资支出。
（三）社会保障和就业支出53.54万元。主要用于：南郊乡农业发展中心及计生等事业单位等机构遗嘱人员补助支出，义务兵优待、以及机关事业单位缴纳养老保险及职业年金单位缴纳部分。
（四）医疗卫生支出14.13万元。主要用于：计生机构人员工资、南郊乡政府办、农业服务中心、计生等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（五）农林水支出181.39万元。主要用于：农业服务中心人员工资、南郊乡村委会办公经费及村干部误工补贴、社保补贴、高校生生活及社会保障缴费补助。
（六）住房保障支出17.84万元。主要用于：南郊乡政府办、农业服务中心、计生等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1万元，用于公务用车的日常维护维修、燃油、保险等费用。
（一）公务接待费较2016年预算减少100%。主要原因是我乡在2017年将继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。
（二）公务用车运行维护费较2016年预算减少68.23%。主要原因是2016年7月末实施公务用车改革后，公车数量减少，相应减少公务用车运行维护费预算。
单位现有公务用车一辆，其中：轿车1辆。
2017年安排公务用车运行维护费1万元。主要用于保留的公务用车燃油费、维修费、保险费等方面支出。主要保障政府机关日常工作开展，下村解决矛盾纠纷等。
七、机关运行经费安排情况
2017年度，南郊乡政府机关运行经费预算安排133.68万元，我乡运行经费主要用于履行一般行政管理职能、维持机关日常运转的开支。
八、政府采购安排情况说明
2017年度，乡政府采购预算无。
九、当年无数据的报表说明
4表、4-1表和5表，我局当年无预算安排，系空表。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指当年由区级财政安排拨入单位的预算内收入。
2.一般公共服务支出
（1）2010601-行政运行反映用于局机关的基本支出；
（2）2010607-信息化建设反映用于“金财工程“等信息化建设方面的支出；
（3）2010608-财政委托业务支出反映用于委托评审机构进行财政投资评审的支出；
（4）2010650-事业运行反映用于下属事业单位、参公事业单位的基本支出；
（5）2010699-其他财政事务支出反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
3.社会保障和就业支出
（1）2080504-未归口管理的行政单位离退休反映当年开支的离退休支出；
（2）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出反映单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育支出
（1）2101101-行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；
（2）2101102-事业单位医疗指下属事业单位基本医疗保险缴费经费；
（3）2101103-公务员医疗补助指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
5.住房保障支出
2210201-住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：是用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
8.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：封面
表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资金经营预算支出预算表