一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、草坝镇人民政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。主要有场镇、各村社基础设施建设、招商引资企业建设征地拆迁协调、国家惠民政策的宣传落实、维护镇域范围内的安定团结，完成地方经济的繁荣发展富强。
2、承办区政府、区级各部门交办的其他事项。
（二）2017年重点工作
1、夯实基层党建、强化执纪问责，人大工作规范化建设，重点做到党建强基础、执纪强监督、人大工作重规范。
2、脱贫攻坚成效明显
完成2017年1个贫困村清溪村退出、19户60人贫困人口脱贫任务。
3、重点项目推进
继续推进恒天汽车产业园项目二期场平建设，配套的恒天路及排水沟建设。协助完成雅化产业园项目顺利投产。完成雅康高速草坝段建设，实现年底通车工作。协助金红叶项目厂区及泵房建设。协助区属企业金墙玻璃新厂房顺利建成及设备搬迁。完成成雅快速通道项目的勘界、搬迁房屋核实、控制性工程交地任务。完成雅安市生活垃圾焚烧项目厂区、滨江奥斯卡二期、线路拆迁共计41户，确保重点项目顺利推进。
4、围绕区委区政府工作重点，严格执行2017年全年预算，加强支出管理，做到专款专用，提高财政资金的使用效益，确保收支平衡以及财政资金安全高效运行。
5、按照厉行节约和八项规定的要求，严格控制“三公”经费的增长。按要求加快财政支出执行进度。
6、加强村级财务管理工作，按照雨城区集体财务管理办法和雨城区农村集体资产资源管理制度进一步做好村财乡管工作。
7、加强国有资产监督和管理，防止国有资产的流失，努力提高资产利用水平，确保国有资产保值、不流失。
二、机构设置情况
雨城区草坝镇人民政府属行政机关单位，下设农业服务中心、文化服务中心、党政办、社会事务办、财政所。
三、收支预算总体情况
草坝镇2017年收入预算总额为501.35万元，全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算501.35万元，其中：人员支出177.29万元，日常公用支出26万元，对个人和家庭的补助支出298.06万元，项目支出0万元。
四、收支预算增减变化情况
草坝镇2017年收入预算总额为501.35万元，较2016年度收入预算总额732.98万元相比,减少了231.63万元，减少32%。
五、财政拨款支出预算安排情况
草坝镇2017年部门预算安排财政拨款支出主要用于保障政府机构正常运转、完成日常工作任务以及全镇行政事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障草坝镇机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社保缴费等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。
草坝镇2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出156.23万元。主要用于：草坝镇行政事业人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标支出，主要包括全镇公益事业发展、社会稳定、村级日常工作开展等。
（二）社会保障和就业支出65.23万元。一是用于政府退休人员医保及遗属补助支出，二是用于政府机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险费。三是五保经费支出。四是义务兵优待支出
（三）医疗卫生支出13万元。主要用于：政府机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出16.43万元。主要用于：政府机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
（五）农林水支出244.23万元。主要用于：对村民委员会和村党支部的补助、科技转化与推广服务及其他水利支出
（六）文化体育与传媒支出6.23万元。主要用于其他新闻出版广播影视支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
草坝镇2017年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费10万元，2017无因公出国（境）费用预算。
（一）公务接待费较2016年预算减少50%。主要原因是我镇在2017年将继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。我镇公务接待费计划主要用于考察调研、检查指导等公务活动开支的餐费和。
（二）公务用车运行维护费较2016年预算持平。主要原因是2016年7月末实施公务用车改革后，公车数量增加一辆，故维持去年预算。单位现有公务用车二辆，都是轿车。城管执法车一辆，环卫车二辆。公车运维费主要用于保留的公务用车、城管执法用车及环卫车燃油费、维修费、保险费等方面支出。
七、机关运行经费安排情况
2017年度，我镇机关运行经费预算安排203.29万元，主要用于履行一般行政管理职能、维持机关日常运转的开支。
八、政府采购安排情况说明
2017年度，我镇政府采购预算安排0万元。
九、当年无数据的报表说明
3-2表、4表、4-1表和5表，当年无预算安排，系空表。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指当年由区级财政安排拨入单位的预算内收入。
2.一般公共服务支出
（1）2010199-反映用于政府其它人大事务的基本支出；
（2）2010301-反映用于反映行政单位的基本支出；
3、其他新闻出版广播影视支出，反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出
4.社会保障和就业支出
（1）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出反映单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。
（2）2080805-反映用于义务兵优待方面的支出
（3）2082102-反映农村特困人员救助供养支出
5.医疗卫生与计划生育支出
（1）2101101-行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；
（2）2101103-公务员医疗补助指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
6.住房保障支出
2210201-住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.农林水支出
（1）2130106-反映用于农业科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
（2）2130399-反映其他用于水利方面的支出
（3）2130705-反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
9.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：报表封面
表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表