雅安市雨城区农业局2017年部门预算编制的说明
发布单位：区农业农村局
发布时间： 2017-01-15 10:09
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| 雨城区农业局2017年部门预算编制的说明 一、基本职能及主要工作 （一）基本职能 1、宣传、贯彻执行党和国家有关农业和农村经济发展的方针、政策和法律、法规；开展调查研究，总结交流经验，及时向区委、区政府提供全区农业生产情况，并提出建设性意见。2、指导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织、指导全区农业资源区划、生态农业、农村资源、农业可持续发展工作；指导农业资源综合开发利用及资源的保护和管理。3、严格组织实施农业各产业技术标准的监督工作；依法实施对农业产品的质量监督，论证农业资源保护及建议相关工作；依法对种子、农药、肥料等农业生产资料的质量监测的相关工作。4、 执行国家有关畜牧业法律、法规和方针政策；研究拟定全区畜牧业发展战略、（二）2017年重点工作 一是进一步提升农业产业水平。围绕特色优势产业发展，整合资源大力发展安全高效农业、绿色农业、生态农业和休闲观光农业，做特基地、做优品质、做响品牌、做强龙头。二是加强农产品质量安全监管。指导全区18个乡镇农残检测室开展检测工作，引导企业开展“三品”认证，开展追溯系统建设。加强动物防疫和卫生监督检查工作，加强狂犬病免疫，严格生鲜乳收购监管及奶站管理。积极推动农业标准化生产，加强农业投入品管理，确保不发生重大农产品质量安全事件。三是加强农业面源污染治理。开展农村生活污水、农业投入品废弃包装物等清洁工程建设和规模化养殖场粪污处理及综合利用；加强青衣江、喷江河、周公河、陇西河流域面源污染治理，发展农业循环经济。四是加强精准扶贫工作力度。加强贫困村、贫困户产业扶贫力度，积极引导和指导其发展农牧业产业，加强技术培训，努力提高贫困户种养技能和致富能力。二、部门概况 农业局下属二级预算单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，全额拨款事业单位1个。 三、收支预算总体情况 农业局2017年包括本级和下属单位在内的汇总收入预算总额为1485.95万元，其中：当年财政拨款收入1485.95万元，上年结转收入0万元。相比上一年度2373.4万元，本年度下降37.39%。相应安排支出预算1485.95万元，相比上一年度下降37.39%。四、财政拨款支出预算安排情况 财政预算安排财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区农业事业发展相关工作。其中： 基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。基本支出安排如下：人员支出1130.51万元，用于工资、津贴及社会保障缴费，日常公用支出123.40万元，用于办公费、印刷费、水费电费等日常办公开支。对个人和家庭的补助支出114.54万元，用于住房补助及艺术人员生活补助等补助类开支。 项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，2017年项目预算为117.5万元，用于专项业务工作的经费支出。机关运行经费是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，我局运行经费预算为123.4万元。具体安排如下：办公费59.5万元，印刷费0.5万元，水费4.1万元，电费7.3万元，邮电费11万元，差旅费17万元，会议费3.2万元，培训费2.6万元，劳务费1.5万元，公务用车运行费11万元，公务接待费3.7万元，其他交通费1万元，其他商品和服务支出1万元。农业局2017年无政府采购安排，故此项预算为0。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况 2017年“三公”经费财政拨款预算数14.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.7万元，公务用车购置及运行维护费11万元。 （一）公务接待费较2016年预算减少7.5%。主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。 2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 （二）公务用车运行维护费较2016年预算减少45%。主要原因是2016年公务用车改革后，公车数量减少，相应减少公务用车运行维护费预算。 单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，执法用车1辆 2017年安排公务用车运行维护费11万元。用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。六、名词解释：1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4.208-社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。5.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位养老保险缴费支出。6.210-医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。7．2101101-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。8.2101102-事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。9.2101103-公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。10.213-农林水支出：反映政府农林水事务支出。11.2130101-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。12.2130104-事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。13.2130108-病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。14.2130109-农产品质量安全：反映用于农业质量标准定制、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。15.2130119-防灾减灾：对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。16.2130142-农村道路建设：用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。17.2130199-其他农业支出：反映上述项目以外其他用于农业方面的支出。18.2210201-住房保障支出:反映职工住房公积金支出。19.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 附件：表1.部门预算收支总表 表1-1.部门预算收入总表 表1-2.部门预算支出总表 表2.财政拨款收支预算总表 表3.一般公共预算支出预算表 表3-1.一般公共预算基本支出预算表 表3-2.一般公共预算项目支出预算表 表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表 表4. 政府性基金支出预算表 表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表表5. 国有资本经营预算支出预算表
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