雅安市雨城区档案局
关于2017年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
区档案局实行一个机构三块牌子（档案局、档案馆、区地方志工作办公室），内设办公室、业务科、馆务科、编研科、行政审批科、现行文件利用中心、地方志办等，履行全区档案行政管理、接收保管、查阅利用和编志修史等职能。
（二）2017年重点工作
1.按要求抓好灾后重建项目档案验收收官工作，于1月26日全面完成验收。按照市、区要求，灾后重建项目要全面完成档案验收等收官工作，针对部分单位灾后重建项目进展滞后等问题，近日，雨城区档案局组织得力专业人员深入工作滞后单位和乡镇，督促指导灾后重建项目档案规范管理及申报验收工作；同时对全区各项目责任单位项目档案反复进行全覆盖检查指导，要求各相关项目责任单位迅速安排专人认真对照自查，立即完善已验收项目档案，确保项目档案整理规范、齐全、完整，保管安全。
2.抓紧推进新建档案馆项目。计划争取上半年获得省上对项目的批复和补助资金，7月份前启动招投标程序，7-12月动工建设。目前已经进展到初设招标程序。
3.继续抓好脱贫攻坚档案规范管理（示范点深化打造）。计划7月份前完成大兴镇徐山村、凤鸣乡顶峰村脱贫攻坚档案规范化管理示范点深化打造，以带动全区规范化管理。
4.继续抓好档案馆库安全管理和开展好档案查阅利用工作。档案的安全和利用是档案局的根本所在，近年在解决民生类问题、解决农村土地林权问题、解决单位遗留问题、编史修志工作查考、干部人事档案整理等方面档案发挥了极其重要的作用，有效化解了矛盾，促进了社会和谐稳定，档案开发利用的社会效益和经济效益十分明显。
5.加强档案法治建设，推动行政权力运行。将依法治档作为依法治区的重要内容，切实提高档案行政管理部门依法履职能力，坚持依法行政。一是加强档案法制宣传，将档案法律法规纳入普法规划，深入学习宣传贯彻档案法律法规，增强全社会档案法治意识。二是加大档案行政执法力度，依法严肃查处各类档案违纪违法案件。区档案行政管理部门要会同有关部门，经常对各部门（单位）档案室进行档案收集归档及安全保密执法检查，对发生档案安全事故的，依法追究有关领导和责任人的责任。三是抓好行政权力运行档案局行权事项共20项，其中档案方面18项，地方志2项。档案方面18项包括：1项行政许可、5项行政处罚、11项其他行权、1项行政奖励，做好行权平台运行管理。
6.继续巩固国家级社会主义新农村建设档案工作示范区创建成果。结合档案执法检查和复查，深入指导巩固档案示范区创建成果，推进档案资源丰富、设施齐全、管理规范、保管安全、利用高效，与社会主义新农村建设要求相适应的农业农村档案事业发展体系。
7.完成《雨城年鉴》（2017）的编纂和出版工作和《四川年鉴》、《雅安年鉴》雨城篇的组稿工作。按照惯例完成年鉴的编纂出版任务。计划3月份启动，10月份完成出版印刷。同时按照省市要求完成《四川年鉴》、《雅安年鉴》雨城篇的组稿工作。
8.完成《“4.20”芦山强烈地震雨城抗震救灾志》编纂工作。经过近两年的方案制定、开会动员、培训、指导，资料收集，反复编修，目前该书50多万字的初稿已经基本形成。2017年根据上级主管部门要求，开展文稿的送审、修改和编印等工作。
9.继续做好党建、精神文明、结对帮扶、社会稳定、征地搬迁等工作。综合协调，统筹安排，抓好各项工作落实。
二、部门概况
区档案局属参照公务员法管理的事业单位。
三、收支预算总体情况
区档案局2017年收入预算总额为125.46万元。相应安排支出预算125.46万元，其中：人员支出91.56万元，日常公用支出8.80万元，对个人和家庭的补助支出10.10万元，项目支出15万元。
四、收支预算增减变化情况
区档案局2017年收入预算总额为125.46万元，较2016年度收入预算总额257.68万元相比,减少了131.37万元，增长50.98%。
五、财政拨款支出预算安排情况
区档案局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。其中：
基本支出，是用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于专项业务工作的经费支出。
区档案局2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出108.74万元。主要用于：区档案局人员工资、日常运转以及为完成档案相关工作目标而安排的年度项目支出。
（二）社会保障和就业支出1.69万元。主要用于：区档案局退休人员和遗属生活补助支出。
（三）医疗卫生支出6.64万元。主要用于：区档案局按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出8.39万元。主要用于：区档案局按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数2.65万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.13万元，公务用车购置及运行维护费2.52万元。
（一）因公出国（境）经费较2016年预算不变。
（二）公务接待费较2016年预算减少18.75%。主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于接受考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费较2016年预算减少8.36%。主要原因是2016年公务用车改革后，公车数量减少，相应减少公务用车运行维护费预算。
2016年公车制度改革后,单位无公务用车。
2017年安排公务用车运行维护费2.52万元。用于租用公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障区档案局工作调研等工作开展。
七、机关运行经费安排情况
区档案局2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计8.8万元。
八、政府采购安排情况说明
2017年度，区档案局政府采购无预算安排。
九、当年无数据的报表说明
4表、4-1表和5表，我局当年无预算安排，系空表。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指当年由区级财政安排拨入单位的预算内收入。
2.一般公共服务支出
2012606-行政运行反映用于局机关的基本支出。
3.社会保障和就业支出
（1）2080504-未归口管理的行政单位离退休反映当年开支的离退休支出；
（2）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出反映单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育支出
（1）2101102-事业单位医疗指下属事业单位基本医疗保险缴费经费；
（2）2101103-公务员医疗补助指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
5.住房保障支出
2210201-住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1. 部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
2017年1月17日