雅安市雨城区园区管委会
2017年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
我委为全额财政拨款正科级事业单位，实行事业单位会计制度，下设综合部、投资促进部、基建发展部、党群工作部和安全生产监管部三个部门，主要负责全区各大园区内企业的协调管理工作，招商引资工作。单位共有事业人员编制18个，现占编事业人员10人，专职驾驶员2名（不占编但经费为全额财政拨款），财政供养人口共计12人。因园区管理工作需要现长期聘用保安1名。管委会设主任1名，由廖勇同志担任，为雨城区副区长，副主任2名，由翁剑和鲜丽同志担任，翁剑工资关系在对岩镇人民政府，鲜丽工资关系在大兴镇人民政府。
（二）2016年重点工作
2016年我委参与协调峻鹤药业、杨皮匠、一味藏茶、华康、三九等新签约、新建企业各种手续办理、征地拆迁、搬迁、青苗赔偿、解决矛盾纠纷事项；努力改善园区绿化、供水、照明等基础设施事宜，整体提升园区形象；作为灾后重建项目飞地园区雨城园中园业主单位，高效管理、科学施工，按不同时间节点保质保量完成任务。
1、中心工作开展情况
截至目前，大兴和草坝园区已建成面积7269亩，企业总数59家，规模以上企业数17家。园区基础设施建设投入0.46亿元，入园企业投资5.68亿元，总产值14.35亿元，营业收入15.21亿元，税金2.93亿元。
飞地园区雨城园中园项目征地面积50.4亩，其中一期建筑面积9421.62平方米，投资2847.78万元。目前已完成主体建设，正进行内饰工作。招商工作正通过电视、报纸、微信公众号、广告牌等多种途径同步顺利进行。
川滇藏商贸物流园区总规划面积4平方公里，前期规划投资3亿元，目前雅安市车管所（总投资1.1亿元，占地220亩）、综合服务中心等核心项目已全面完工。我委正在全力跟踪协调北京方寸科技有限公司入驻的水电气光纤等前期工作。
规划1339亩的雨城区工业集中区前期对接工作正加紧进行中。
2、重点任务开展情况
一是污水处理厂建设项目已完工，已具备处理规模为1万立方米/天的运行能力，6月8日已竣工验收，正大力配合相关部门确定试运行期等相关问题；二是大兴农业园区天然气管道已铺设完成，园区企业生产要素保障进一步提升，大大降低企业生产成本；三是加快推进明佳玉企业红线内电力线路迁建、进场道路建设；四是全面整治大兴园区主干道、沟渠，大力提升园区形象，历经三年，国家级农业科技园区终期验收已于10月顺利通过；五是雨城区园中园标准厂房及技术服务中心建设项目一期工程顺利推进，争取年底全面完工。
3、协调服务工作开展情况
一方面加强对市区重点项目的跟踪、协调落实和政策服务，另一方面注重企业对文化氛围营造重要性的宣传和推进。一是与市区多部门沟通协调，争取尽早解决普莱美公司遗留问题和新增科研用地问题；二是按照相关会议精神已妥善处理管委会办公大楼与雅安茶厂遗留问题，落实园区管委会新办公地点；三是多次到园区企业对安全隐患逐一排查，形成书面材料及时上报；四是反复协调处理峻鹤规划范围内排污管道、生活用水管道和水渠改建、房屋与坟墓迁移问题；五是配合相关部门协调解决老茶客茶业有限公司拖欠农民工部分工资和保险问题；六是全力推进天露公司、凯安林公司、太时公司建成投产；七是与区维稳办、区人社局联合做好兴美云母公司的信访稳定工作；八是积极推进污水处理厂建设、竣工、试运营等事宜；九是协调解决草坝工业集中区海虹、恒泰昌等企业供水问题；十是完善雅安恒圣石墨公司一期工程环保竣工验收相关材料。
4、双创工作推进情况
一是依托川滇藏物流园区平台，全力打造电子商务基础建设，开展互联网创新创业综合服务。二是在大兴农业园区挂牌成立了“淘宝雅安馆”， 投资1.3亿元的雅安生态农业电商总部经济园项目将于2017年4月完成一期工程并投入使用。三是利用灾后重建契机，努力打造新的雨城工业发展平台—飞地园区雨城园中园。
二、部门概况
园区管委会下设综合部、投资促进部、基建发展部、党群工作部和安全生产监管部五个部门，主要负责全区各大园区内企业的协调管理。
三、固定资产情况
园区管委会2016年固定资产总额93.8318万元。
四、收支预算总体情况
我委2017年部门预算收入总额为1896.76万元，较2016年部门预算收入总数459.7万元增加75.8%。上年结转1794.57万元，若扣除上年结转等因素，2017年部门预算支出总数与2016年同口径比较增长0.92%。
我委2017年部门基本支出预算总数97.19万元，其中：人员支出85.19万元，公用支出12万元。
我委2017年部门项目支出预算总数5万元。其中：商品及服务支出5万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数5.62万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.62万元。
“三公”经费预算与上年持平。2017年安排公务用车运行维护费5.62万元。用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
六、政府采购预算情况
我委2017年未安排政府采购预算。
七、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：是当年归集的利息收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务支出
（1）2010350-反映事业单位的基本支出；
5、社会保障和就业支出
（1）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出反映单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。
6、医疗卫生与计划生育支出
（1）2100502-事业单位医疗指下属事业单位基本医疗保险缴费经费；
（2）2100503-公务员医疗补助指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
7、住房保障支出
2210201-住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8、其他支出
2299901-其他支出反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
9、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算项目支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表