雅安市雨城区孔坪乡关于2017年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
孔坪乡人民政府的主要职能：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。
（二）2017年重点工作
1、完成上级主管部门和区委、区政府下达的各项目标任务。
2、认真编写乡镇预算，从严控制三公经费；
3、保证全乡各办、所的正常运转和全乡社会事业的稳步发展，各项民生工程稳步推进；
4、严格重建资金的监管，保证全乡所有的灾后重建项目和扶贫项目有序推进。
二、机构设置情况
孔坪乡总编制22名，其中行政编制17名，参照公务员法管理的事业编制0名，其他事业编制5名。在职人员总数22人，其中行政人员15人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员7人。退休人员14人,遗属人员2人。
孔坪乡人民政府下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、预算收支总体情况
孔坪乡2017年部门基本支出预算总数411.94万元，其中：人员支出193.68万元，公用经费支出28万元，其他个人和家庭支出190.26万元。
四、收支预算增减变化情况
孔坪乡2017年部门预算收入总数411.94万元，较2016年部门预算收入总数428.29万元减少0.9%，2017年部门预算支出总数411.94万元，较2016年部门预算支出总数428.29万元减少0.9％。
五、财政拨款支出预算安排情况
孔坪乡2017年部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡财政事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障全乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社保缴费等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障全乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
孔坪乡2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出321.63万元。主要用于：人员工资、日常运转。
（二）社会保障和就业支出46.09万元。主要用于：一是用于机关离休费、统筹外退休金及遗属补助支出，二是用于单位按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险费，三是义务兵优待和五保供养支出。
（三）医疗卫生支出25.62万元。主要用于：全乡按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出18.6万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元，2017无因公出国（境）费用预算。
七、机关运行经费安排情况
2017年度，机关运行经费预算安排27万元，机关运行经费主要用于履行一般行政管理职能、维持机关日常运转的开支。
八、政府采购安排情况说明
2017年度，区财政局政府采购预算安排0万元。
九、当年无数据的报表说明
3-2表、4表、4-1表和5表，我局当年无预算安排，系空表。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指当年由区级财政安排拨入单位的预算内收入。
2.一般公共服务支出
（1）2010301-行政运行反映用于全乡的基本支出；
（2）2010101-行政运行（人大）反映用于人大工作的支出；
（3）20100399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出反映用于全乡其他的政府办公的基本支出；
（4）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出反映单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。
（5）2080805-义务兵优待反应当年本乡镇义务兵优待金支出。
（6）2082102-农村五保供养反应当年本乡镇农村散养五保补助金支出。
6.医疗卫生与计划生育支出
（1）2100501-行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；
（2）2100502-事业单位医疗指下属事业单位基本医疗保险缴费经费；
（3）2100503-公务员医疗补助指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（4）210799-其他计划生育事务支出反应本乡镇当年在计划生育事业支出。
农林水支出
（1）2130106-科技与转化服务反应本单位农业服务中心人员经费支出。
（2）2130705-对村民委员会和党支部补助反应本乡镇当年村干部补助及村级办公等支出。
（3）2130707-农村综合改革示范点补助反应本乡镇当年支付各村公共运行服务支出。
8.住房保障支出
2210201-住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1. 部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表