雅安市雨城区多营镇2017年部门预算编制的说明

1、加强同财务部门及各部门联系，制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施。

2、根据财政要求，严格执行2017年全年预算，加强支出管理，做到专款专用，提高财政资金的使用效益。

3、严格控制“三公”经费。按要求正确使用“三公”经费。

4、严格资金的监管，全镇所有灾后重建项目阳光重建、廉洁重建；财务重整，规范处理，努力加强财政基础工作。

二、机构设置情况

我镇设行政机构一个，内设政府办、财政所、农业服务中心、文化服务中心等部门。
三、收支预算总体情况

多营镇2017年部门基本支出预算总数314.42万元，全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算314.42万元。其中：人员支出289.42万元，公用支出 25万元。
四、收支预算增减变化情况

多营镇2017年部门预算收入总数314.42万元，较2016年部门预算收入总数367.04万元减少53.62万元，减少了14.34%，2017年部门预算支出总数 314.42万元，较2016年部门预算支出总数367.04万元减少14.34％。

五、财政拨款支出预算安排情况

我镇2017年部门预算安排财政拨款支出主要用于保障我镇机构正常运转、完成日常工作任务。其中：
基本支出，是用于保障我镇机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社保缴费等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障区我镇机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
多营镇2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出116.66万元。主要用于：人员工资、日常运转。
（二）社会保障和就业支出31.41万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（三）医疗卫生支出19.13万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出17.01万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（五）其他支出130.21万元。主要用于：义务兵优待，村组党员的补助以及其他相关费用。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
   2017年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5万元，2017无因公出国（境）费用预算。
（一）我镇暂时未产生公务接待费用。
（二）公务用车运行维护费较2016年预算减少。主要原因是2016年7月末实施公务用车改革后，公车数量减少，相应减少公务用车运行维护费预算。
单位现有公务用车一辆。

2017年安排公务用车运行维护费5万元。主要用于保留的公务用车燃油费、维修费、保险费等方面支出。

七、机关运行经费安排情况

我镇2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 25万元。

八、政府采购安排情况说明

2017年度，我镇采购预算安排1万元，主要用于固定办公用品等货物购置。

九、当年无数据的报表说明

4表、4-1表和5表，我镇当年无预算安排，系空表。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指当年由区级财政安排拨入单位的预算内收入。 

2.一般公共预算拨款支出：指当年由单位申请支出的预算内项目。

3.社会保障和就业支出 

（1）2080504-未归口管理的行政单位离退休反映当年开支的离退休支出； 

（2）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出反映单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出 

（1）2101101-行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费； 

（2）2101102-事业单位医疗指下属事业单位基本医疗保险缴费经费； 

（3）2101103-公务员医疗补助指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

5.住房保障支出 

2210201-住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：是用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

8.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.  部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.  财政拨款收支预算总表
表3.  一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表 

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 

      表4.   政府性基金支出预算表 

      表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表 

      表5.   国有资本经营预算支出预算表