一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
雨城区政协主要职能：政治协商、民主监督、参政议政。
（二）雨城区政协2023年重点工作
2023年，是全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是城市建设发展“两年见成效”的攻坚之年。区政协工作的总体要求是：坚持以习近平
一、服务中心大局，精准助推经济发展。深入贯彻落实省委十二届二次全会、市委五届二次全会、市委经济工作会议和区六届二次党代会精神，紧扣社会主义现代化新雨城建设总目标，绿色发展先行示范区总定位，“四化同步、两地引领、两区示范”总抓手，聚焦文教新城、工业强区、文旅提质、城市更新“四大重点任务”，持续加强前瞻调研、深度思考、建言献策，助推雨城高质量发展。围绕川藏经济协作试验区建设，加强与西藏、甘孜等地政协沟通协作，有针对性地开展协商议政、调查研究和联动履职，提出务实对策。围绕打造绿色产业集聚地，积极融入成渝地区双城经济圈建设，主动加强向上对接争取、对外联谊交流，推动“双碳”背景下绿色低碳产业和特色优势产业蓬勃发展。围绕打造高品质宜居地，聚焦产业融合、开放创新、区域协作等方面多进诤言、多谋良策、多出实招。围绕建设文旅融合示范区，紧扣世界大熊猫文化旅游重要目的地建设，聚焦构建“一心两线两翼”全域旅游空间布局等方面加强调研视察。围绕建设城乡融合示范区，聚焦优化城市功能布局、推进城乡产业互动、创新城乡治理等开展协商议政和民主监督。围绕夯实粮食安全根基、统筹粮经协调发展开展专题调研。关注“雅安藏茶”区域公用品牌，深化藏茶产业发展调研，为做优做强藏茶产业建言献策。常态化推进“助力巩固脱贫、助推乡村振兴”专项活动，进一步找准“助”的重点、优化“助”的
二、聚焦协商主业，着力转化政协优势。积极探索协商民主新的实现方式和实践载体，以协商民主的生动实践凸显全过程人民民主的鲜明特征和优势作用。把履职闭环体系作为发挥专门协商机构作用的工作基点，扎实推进专门协商机构建设，进一步健全协商体系，优化协商格局，培育良好协商文化，精心组织全体会议协商、专题议政性常委会会议协商、专题协商、界别协商、对口协商、提案办理协商等广泛多层的协商议政活动，努力提出更多金点子、好法子。把握协商式监督的性质定位，健全会议监督、视察监督、提案监督等机制，切实提升民主监督能力和水平。持续深入推进“有事来协商”工作规范化、常态化、实效化发展，丰富委员联系界别群众方式，创新开展委员工作室、委员联络站等履职平台建设，持续推进政协协商向基层延伸、同社会治理有机结合、同发展全过程人民民主紧密融合，协助党委政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作，打响“雨事多商量”小微协商品牌，形成协商主体多元、程序规范、成效显著的基层小微协商民主新格局。
三、加强自身建设，不断提升履职能力。认真贯彻落实中共中央办公厅《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》和省委办公厅《实施意见》，持续推进中央和省委政协工作会议精神“回头看”督导调研反馈问题整改，进一步破解“两个薄弱”和“两个不够”问题。按照“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，组织开展政协委员履职能力提升培训，不断提升委员履职能力和水平。加强专委会建设，提升服务委员能力和水平，提高专题调研、视察考察、反映社情民意信息等工作质量，发挥好专委会基础性作用。深入开展主题读书活动和“书香政协”建设，以“书香政协”建设助推“书香社会”建设。全面加强政协系统党的建设，不断创新“党建+履职”模式，全面从严加强党风廉政建设，推进“转树作抓”常态化长效化，把作风之实和履职之能结合起来，持续提振精神状态，坚决做到“五破五立”，营造风清气正的良好政治生态和工作环境。
二、部门预算单位构成
雨城区政协无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，雨城区政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。雨城区政协2023年收支总预算634.80万元,比2022年收支预算总数增长207.19万元，主要原因是人员调配，自然增长。
（一）收入预算情况
雨城区政协2023年收入预算634.80万元，其中：一般公共预算拨款收入634.80万元，占100%。
（二）支出预算情况
雨城区政协2023年支出预算634.80万元，其中：基本支出540.97万元，占85.22%；项目支出93.83万元，占14.78%。
四、财政拨款收支预算情况说明
雨城区政协2023年财政拨款收支总预算634.80万元,比2022年财政拨款收支总预算增长207.19万元，主要原因是人员调配，自然增长。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入634.80万元；支出包括：一般公共服务支出521.80万元、社会保障和就业支出56.69万元、卫生健康支出28.20万元、住房保障支出28.11万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
雨城区政协2023年一般公共预算当年拨款207.19万元，比2022年预算数增长207.19万元，主要原因是人员调配，自然增长。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出521.80万元,占82.20%；社会保障和就业支出56.69万元，占8.93%；卫生健康支出28.20万元，占4.44%；住房保障支出28.11万元，占4.43%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2023年预算数为511.27万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）2023年预算数为10.53万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为1.03万元，主要用于：保障机关离退休人员经费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为37.49万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为17.00万元，主要用于：实施养老保险制度后，由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.17万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的工伤保险等支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为17.38万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为0.43万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为8.52万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为1.87万元，主要用于：机关及参公管理事业单位补充医疗支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为28.11万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
雨城区政协2023年一般公共预算基本支出540.97万元，其中：
人员经费447.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费93.04万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
雨城区政协2023年“三公”经费财政拨款预算数7.5万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费7.5万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，与2022年持平。
（二）公务接待费0万元，与2022年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费7.5万元比2022年预算减少11.76%。
单位现有代管公务用车3辆，其中：轿车3辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费7.5万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、助力乡村振兴等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
雨城区政协2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
雨城区政协2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，雨城区政协机关运行经费财政拨款预算为93.04万元，与2022年预算增长22.70%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2023年，雨城区政协未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，雨城区政协共有代管车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、公务用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年雨城区政协按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。
（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位
（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十五）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）
表7.部门整体支出绩效目标申报表（2023年度）