一、基本职能及主要工作
（一）雅安市雨城区妇联职能简介
雅安市雨城区妇联在新时代担负着团结引导全区各族各界妇女听党话，跟党走的政治责任。以围绕中心、服务大局为工作主线；以联系和服务妇女为根本任务；以代表和维护妇女权益，促进男女平等和妇女全面发展为基本职能，致力于妇女儿童的生存和发展，团结带领全区广大妇女积极投身“绿美雨城”的建设，切实维护妇女儿童合法权益，提高妇女地位。
（二）雅安市雨城区妇女联合会2022年重点工作
1.深化“雨童计划”项目，关爱服务青少年
建立和探索多元化的资金募集渠道和平台合作资源、探索“五育融合”育人方式，研发多元智能的青少年特色教育课程，吸引全区教育工作者和志同道合者跨界联合，形成青少年儿童服务的生态网络，以科学有效的举措补充现有教育环境的短板，完善青少年儿童教育的矩阵。开展线上线下“家庭教育”公益讲座，通过家长座谈会、家长学校等途径培训家长，让更多家长充分认识到青少年儿童教育工作的重要性，进一步完善家庭支持、学校支持、朋辈支持及社会支持系统。
2.深化“巾帼建功”行动，团结带领广大妇女在新征程中建功立业
评选表扬雨城区“三八”红旗手（集体）、城乡妇女岗位建功先进集体（个人），深化乡村振兴巾帼行动、培养合作社女带头人，举办病患陪护、电商等技能培训班帮助农村妇女就业创业、组织动员广大妇女参与五美家园建设和乡村基层社会治理，推进树新风等移风易俗活动。
3.深化“家家幸福安康工程”，培育和践行社会主义核心价值观
深化家庭文明建设、优化儿童发展环境、加强未成年人思想道德建设、建立健全家庭建设工作联席会议制度，继续开展寻找“最美家庭”活动。
4.深化“巾帼维权关爱”行动，依法维护妇女权益
加强源头维权、常态化开展普法宣传、落实维护妇女儿童合法权益的工作机制、帮助妇女儿童解决急难愁盼问题。
5.深化“巾帼志愿服务”行动，推动巾帼志愿服务创新发展
彰显巾帼志愿服务优势特色。发动社会组织妇女儿童发展联盟和志愿者发展联盟紧密配合，开展好各类志愿服务活动。
6.深化妇联改革，切实保持和增强政治性、先进性、群众性
推动解决短板弱项。加强非公有制经济组织、社会组织党建带妇建工作，构筑覆盖广泛的“两新组织”妇女组织网络，动态实现“两新组织”妇女组织应建尽建。
7.深化“两纲”工作，编制好新妇女儿童发展规划
对标对表国家、省、市新“两纲”，从雨城区经济社会发展和妇女儿童发展实际出发，编制妇女儿童发展规划，因地制宜设置相关目标、指标和策略措施，以此为抓手，上下联动，统筹推进，共同促进雨城区妇女儿童事业的高质量发展。
8.深化全面从严治党要求，为妇联工作高质量发展提供坚强保证
以党的政治建设为统领，把党的全面领导贯穿妇联工作全过程各方面，层层压实各级妇联组织全面从严治党主体责任，强化政治机关意识教育，引导各级妇联干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
二、部门预算单位构成
雅安市雨城区妇女联合会为一级预算单位，有下属事业单位1个：雅安市雨城区妇女儿童活动中心，已纳入雅安市雨城区妇女联合会2022年度部门预算编制范围。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，雅安市雨城区妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。雅安市雨城区妇女联合会2022年收支总预算99.08万元,比2021年收支预算总数增加0.85万元，主要原因是人员经费支出增加。
（一）收入预算情况
雅安市雨城区妇女联合会2022年收入预算99.08万元，一般公共预算拨款收入99.08万元，占100%。
（二）支出预算情况
雅安市雨城区妇女联合会2022年支出预算99.08万元，其中：基本支出81.08万元，占81.83%；项目支出18万元，占18.17%。
四、财政拨款收支预算情况说明
雅安市雨城区妇女联合会2022年财政拨款收支总预算99.08万元,比2021年财政拨款收支总预算增加0.85万元，主要原因是人员经费支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入99.08万元。支出包括：基本支出81.08万元，项目支出18万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
雅安市雨城区妇女联合会2022年一般公共预算当年拨款99.08万元，比2021年预算数增加0.85万元，主要原因是人员经费支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出79.06万元,占79.79%；社会保障和就业支出8.12万元，占8.2%；卫生健康支出5.99万元，占6.05%；住房保障支出5.91万元，占5.96%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算数为65.07万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2022年预算数为13万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、等日常公用经费,保障部门正常运转。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2022年预算数为0.98万元，主要用于：工会事务的补助支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为7.88万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.25万元，主要用于：部门按规定用于其他社会保障和就业方面的支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为2.89万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为0.85万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为2.25万元，主要用于：部门基本医疗保险缴费支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为5.91万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
雅安市雨城区妇女联合会2022年一般公共预算基本支出81.08万元，其中：
人员经费支出69.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、奖励金等支出。
公用经费支出11.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
雅安市雨城区妇女联合会2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是： 根据公务员管理相关规定及因公出国（境）管理规定，雅安市雨城区妇女联合会2022年未安排因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费未编入年初部门预算。
因2022年无公务接待支出，因此未将公务接待费编入年初部门预算。
（三）公务用车购置及运行维护费未编入部门预算。
单位无公务用车，因此2022年未将公务用车购置及运行维护费未编入部门预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
雅安市雨城区妇女联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
雅安市雨城区妇女联合会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，雅安市雨城区妇女联合会机关运行经费财政拨款预算为11.84万元，比2021年预算增加0.16万元，增加1.37%。主要原因是工作事务增加。
（二）政府采购情况
2022年，雅安市雨城区妇女联合会未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，雅安市雨城区妇女联合会共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年雅安市雨城区妇女联合会所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（五）一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：指财政对工会事务的补助支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于其他社会保障和就业方面的支出。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入雅安市雨城区妇女联合会预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2022年雨城区部门预算项目绩效目标
表7.部门整体支出绩效目标申报表