一、基本职能及主要工作
（一）雅安市雨城区农业农村局职能简介
1.宣传、贯彻执行党和国家有关农业和农村经济发展的方针、政策和法律、法规；开展调查研究，总结交流经验，及时向区委、区政府提供全区农业生产情况，并提出建设性意见。
2.指导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织、指导全区农业资源区划、生态农业、农村资源、农业可持续发展工作；指导农业资源综合开发利用及资源的保护和管理。
3.严格组织实施农业各产业技术标准的监督工作；依法实施对农业产品的质量监督，论证农业资源保护及建议相关工作；依法对种子、农药、肥料等农业生产资料的质量监测的相关工作。
4.执行国家有关畜牧业法律、法规和方针政策；研究拟定全区畜牧业发展战略。
（二）雅安市雨城区农业农村局2023年重点工作
坚持一个底线：稳定粮食生产，确保粮食播面和产量分别保持在14.8万亩，4.8万吨。
紧盯一个目标：一产增加值及农村居民人均可支配收入保持稳定增长。
培优两大产业：一是壮大生猪产业，打造生猪养殖强镇2个（八步镇、晏场镇），新（改、扩）建生猪养殖场4个。推广绿色发展种养殖循环模式，规模养殖场粪污处理设施配套率达100%，畜禽粪污资源化利用率达到85%以上。二是推进百亿茶产业发展，实现茶叶综合产值110亿。
夯实三大基础：一是坚持项目发展。计划完成项目投资37400万元，其中，续建项目2个，计划开工7个项目。拟包装谋划3个项目争取2023年专项债券资金。二是坚持园区建设。创建市级现代农业园区1个。三是坚持品牌创建。新申报名特优新农产品2个，完成绿色食品认证10个。
二、部门预算单位构成
雅安市雨城区农业农村局下属事业单位5个，其中：参照公务员法管理的事业单位2个（区农业综合行政执法大队、区农机服务中心），其他事业单位3个（区畜牧渔业发展中心、区农业农村综合开发中心、区农业技术推广中心）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，雅安市雨城区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。雅安市雨城区农业农村局2023年收支总预算1918.65万元，比2022年收支预算总数增加309.07万元，主要原因是增加了基础绩效工资。
（一）收入预算情况
雅安市雨城区农业农村局2023年收入预算1918.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1918.65万元，占100%。
（二）支出预算情况
雅安市雨城区农业农村局2023年支出预算1918.65万元，其中：基本支出1763.65万元，占91.92%；项目支出155万元，占8.08%。
四、财政拨款收支预算情况说明
雅安市雨城区农业农村局2023年财政拨款收支总预算1918.65万元, 比2022年收支预算总数增加309.07万元，原因是2023年初预算相比2022年初预算增加了基础绩效工资部分。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1918.65万元；支出包括：社会保障和就业支出197.03万元、卫生健康支出102.79万元、农林水支出1512.67万元、住房保障支出106.16万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
雅安市雨城区农业农村局2023年一般公共预算当年拨款1918.65万元，比2022年预算数增加了309.07万元，主要原因是增加了基础绩效工资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出197.03万元，占10.27%、卫生健康支出102.79万元，占5.36%、农林水支出1512.67万元，占78.84%、住房保障支出106.16万元，占5.53%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0.98万元，主要用于：保障局机关退休人员经费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为141.55万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为50.08万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为4.42万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳失业保险、生育保险、工伤保险等其他社会保险支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为24.34万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为42.9万元，主要用于：局事业人员基本医疗保险缴费支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为28.76万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为6.79万元，主要用于：全局职工和退休人员一次性企业补充医疗保险。
9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为526.6万元。主要用于：保障部门正常运行，开展日常工作的基本支出。
10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为831.07万元。主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
11．农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2023年预算数为50万元。主要用于：完成高标准农田建设任务，推动雨城区农田建设工作进展。
12. 农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）2023年预算数为30万元。主要用于：加快推进农村人居环境整治、乡村风貌升级改造，支持农村地区产业发展，实现农村可持续发展，建设宜居美丽乡村；支持现代农业园区建设发展，推动现代农业园区创建升星。
13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2023年预算数为55万元。主要用于：完成生猪地点屠宰场屠宰生猪检疫及电子出证等工作。
14.农林水支出（类）农业农村（款）对 农产品质量安全（项）2023年预算数为20万元。主要用于：加强全区农产品质量安全监督管理，推动农产品质量安全建设工作。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为106.16万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
雅安市雨城区农业农村局2023年一般公共预算基本支出1763.65万元，其中：
人员经费1613.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费150.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
雅安市雨城区农业农村局2023年“三公”经费财政拨款预算数14.90万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费11.90万元。比2022年预算数减少1万元，主要原因是响应要求压减“三公”经费。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。
（二）公务接待费比2022年预算资金减少1万元。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待费比2022年预算减少1万元，主要原因是响应要求压减“三公”经费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算资金持平。
单位现有公务用车3辆，其中：越野车2辆，轿车1辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费11.90万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位日常工作开展、下乡巡查、项目监督检查、验收、迎检等工作。
八、政府性基金预算支出情况说明
雅安市雨城区农业农村局2023年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
雅安市雨城区农业农村局2023年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，雅安市雨城区农业农村局机关的机关运行经费财政拨款预算为150.27万元，比2022年预算增加了9.13万元，增长6.47%。主要原因是人员增加匹配办公费随之增加。
（二）政府采购情况
2023年，雅安市雨城区农业农村局无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，雅安市雨城区农业农村局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车2辆，特种车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年雅安市雨城区农业农村局项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老指出等项目外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助之外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
（十）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十一） 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（十二）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除行政运行、事业运行、农产品质量安全等以外其他用于农业农村方面的支出。
（十三）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用、渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映其他用于农村综合改革方面的支出。
（十五）农林水支出（类）农业农村（款）对 农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。
（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十九）“三公”经费：纳入雅安市雨城区农业农村局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标表（2023年度）
表7.部门整体支出绩效目标表