一、基本职能及主要工作
（一）雅安市雨城区人民政府办公室职能简介。
雅安市雨城区人民政府办公室,是协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构,主要职能：
1．负责区政府全体会议、常务会议和专题会议的会务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。
2．协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
3．研究区政府各部门和各乡镇、街道办事处请示区政府的问题，提出审核意见，报区政府领导审批。
4．督促检查区政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处对区政府公文、会议决定事项及区政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。
5．协助区政府领导处理突发事件和重大事件。
6．处理群众来信，接待群众来访，及时向区政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理区政府领导交办的有关信访事项。
7．围绕区政府中心工作和重点工作，负责政策调研和信息调研，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
8．负责区政府机关值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇人民政府、街道办事处反映的重要问题。
9．负责区政府机关行政后勤工作，搞好区政府对内对外接待，为区政府领导服好务。
10．办理区政府和区政府领导交办的其他事项。
（二）雅安市雨城区人民政府办公室2022年重点工作。
1．继续健全公文审批制度和公文处理制度，认真做好文字起草工作，努力提高文稿质量和整体水平。确保公文的规范性和权威性，有效发挥以文辅政作用。
2．严把公文发文程序关。明确公文拟稿环节文件密级程度、是否公开、是否网发等要素，督办公文签发流程，做好公文校核、印制、归档工作。
3．按照组织严密、程序规范、安全有序要求，认真筹办全区性会议、区政府全体会、常务会、党组会、专题会，对各次会议材料、会场布置、台签摆放进行周密安排，会后及时形成并下发《会议纪要》。
4．高质量完成国家省、市有关领导来检查、调研、现场办公服务和接待工作。
5．重点抓好区委、区政府重大决策部署、会议议定事项和重点工作的督查落实，突出抓好民生工程、重点项目建设、征地搬迁工作督查督办。同时做好提案议案办理工作。
6．进一步统筹推进政府网站集约化建设，对办事服务栏目进一步优化和整合，加强对民生领域服务和重点服务栏目的梳理和整合力度，做好政务信息公开。
7．进一步完善信息报送、采编、约稿等工作机制，认真做好每日部门、乡镇信息采集、编撰工作，信息工作水平进一步提高。
8．全面落实简政放权、放管结合，进一步优化流程、简化程序，切实高审批效率，解决耗时长、程序烦、环节多、部门之间不衔接等问题。
二、部门预算单位构成
雅安市雨城区人民政府办公室2022年挂靠事业单位2个（雨城区政务服务和公共资源交易中心、雨城区人民政府采购中心）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区府办2022年收支总预算848.91万元,比2021年收支预算总数增加94.37万元，主要原因是新冠肺炎疫情防治工作、创建全国文明城市、脱贫攻坚工作、乡村振兴工作等工作需要，支出增加。
（一）收入预算情况。
区府办2022年收入预算848.91万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入848.91万元，占100.00%。
（二）支出预算情况。
区府办2022年支出预算848.91万元，其中：基本支出717.67万元，占84.54%；项目支出131.24万元，占15.46%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区府办2022年财政拨款收支总预算848.91万元, 比2021年收支预算总数增加94.37万元，主要原因是新冠肺炎疫情防治工作、创建全国文明城市、脱贫攻坚工作、乡村振兴工作等工作需要，支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入848.91万元；支出包括：一般公共服务支出684.30万元、社会保障和就业支出80.40万元、卫生健康支出38.82万元、住房保障支出45.39万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
区府办2022年一般公共预算当年拨款848.91万元，比2021年收支预算总数增加94.37万元，主要原因是新冠肺炎疫情防治工作、创建全国文明城市、脱贫攻坚工作、乡村振兴工作等工作需要，支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出684.30万元,占80.61%；社会保障和就业支出80.40万元，占9.47%；卫生健康支出38.82万元，占4.57%；住房保障支出45.39万元，占5.35%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为606.89万元，主要用于：区府办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为77.42万元，主要用于：区府办挂靠事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为12.94万元，主要用于：保障区府办离退休人员经费支出。
4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为60.52万元，主要用于：实施养老保险制度后，区府办及挂靠事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为5.05万元，主要用于：实施养老保险制度后，区府办及挂靠事业单位按规定由单位缴纳的职业年金缴费支出。
6．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.89万元，主要用于：人员工伤保险支出。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为23.19万元，主要用于：区府办基本医疗保险缴费支出。
8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5.55万元，主要用于：区府办挂靠事业单位基本医疗保险缴费支出。
9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为10.07万元，主要用于：区府办及挂靠事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
10．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为45.39万元，主要用于：区府办及挂靠事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区府办2022年一般公共预算基本支出717.67万元，其中：
人员经费544.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费173.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区府办2022年“三公”经费财政拨款预算数31.34万元，其中：因公出国（境）费用3.37万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费27.97万元。
（一）因公出国（境）费用比2021年增加1.42万元，是参加雅安市组织的因公出国（境）支出1.42万元。
（一）公务接待费与2021年预算减少0.13万元。
2022年区府办将继续认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求的同时，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。
（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算减少3.68万元。单位现有公务用车10辆，其中：轿车6辆，越野车4辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费27.97万元，用于10辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障区府办及挂靠事业单位脱贫攻坚、环保整治、防汛抗旱等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
区府办2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区府办2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2022年，区府办机关运行经费财政拨款预算为137.50万元，比2021年预算减少8.63万元，减少5.91%。主要原因是压缩支出，支出减少，。
（二）政府采购情况。
2022年，区府办安排政府采购预算2万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年底，区府办委托管理共有车辆10辆，其中，轿车7辆，越野车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年区府办30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指区府办及挂靠事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）是指：区府办挂靠的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指区府办离退休人员的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指区府办及挂靠事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指：实施养老保险制度后，区府办及挂靠事业单位按规定由单位缴纳的职业年金缴费支出。
（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指挂靠事业单位：区政务服务和公共资源交易中心、区采购中心事业人员工伤保险支出。
（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区府办用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指区府办用于缴纳事业单位基本医疗保险支出。
（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指区府办用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由区府办为其在职职工缴存的长期住房储金。
（十三）基本支出：指为保证区府办正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十五）“三公”经费：纳入区府办预算管理的“三公”经费，是指区府办用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映区府办公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映区府办公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映区府办按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2022年部门预算项目绩效目标表
表7.2022年部门整体支出绩效目标表