一、基本职能及主要工作
（一）雨城区经济合作和商务局职能简介
1.统筹指导并牵头落实全区投资促进工作。负责组织全区重大投资促进活动。
2.负责招商引资项目的统计上报，完成上级下达的各项招商引资目标任务，负责全区招商引资指标分解、考核认定工作。
3.负责指导和协调全区服务业发展。负责完成上级下达的有关服务业目标任务，负责全区服务业指标分解、考核认定工作。
4.负责生活必需品、重要消费品、重要生产资料储备管理和市场调控工作。
5.负责推进全区进出口贸易发展，指导协调全区进出口贸易业务。
6.管理、指导我区举办的各种境内外展会、商品交易会、经贸推介等活动。
（二）雨城区经济合作和商务局2022年重点工作
2022年，我局将围绕“十四五”时期雨城经济社会发展主要目标和2035年远景目标，积极抢抓川藏铁路建设、成渝地区双城经济圈建设等重大机遇，力争再引进一批带动力强的大项目好项目，为推动建设绿色发展先行示范区注入强劲动力，推进服务业高质量发展。力争2022年引进市外到位资金60亿元，引进省外到位资金18亿元，实际利用外资1100万元以上；服务业增加值实现146亿元，社会消费品零售额实现99亿元。
（一）持续加大“走出去”力度。聚焦长三角、珠三角、成渝等地，全面梳理招引目标企业及对接项目清单，围绕建链、补链、强链、延链制订每月外出考察计划，确保党政“一把手”外出招商每年不少于12次。同时，继续以省市重大活动为抓手搭建好投资合作平台，在重点目标区域举办多场专题投资推介活动，确保完成2022年各项任务指标。
（二）充分整合与利用招商资源。建立多渠道招商信息机制，与成都希望食品、广东高文集团、广州中全投资有限公司等企业保持紧密联系，大力开展以商招商；与中商产业研究院、重庆雅安商会、广东食品协会等中介机构洽谈合作，开展委托招商和中介招商；与雨城区驻外招商人员、招商顾问保持紧密联系，获取更多的项目信息，进一步加强与文教新城和经开区的联系，大力开展联合招商。
（三）继续加大项目包装储备力度。围绕川藏铁路开工建设、成渝地区双城经济圈建设等重大机遇，聘请专业级机构围绕雨城区生猪产业、林竹产业、茶产业、新能源电池和汽车、新材料等重点产业，拟再包装藏茶和绿茶精加工、钛铝矿精加工、汽车营地、户外奥特莱斯、文旅小商品交易市场、货运及机具设备销售、锂电池配套等一批产业关联程度高、落地性强、市场前景好的优质项目，充分实现好资源对接好企业，确保迈好精准招商的第一步。
（四）凝聚招商引资强大合力。一是坚持区委、区政府主要领导出席重大活动、会见重要客商、促进重大项目，每月带队外出开展招商活动1次以上。二是落实区委常委会、区政府常务会定期听取招商引资工作汇报工作制度，不断完善招商引资工作检查考核机制，定期会同区目标绩效办对全区招商引资工作情况进行量化考核和通报。三是充分发挥区投促委组织协调作用，多方联动解决重大项目布局选址、资源配置和要素保障等关键问题，常态化对接市经济合作局等上级部门，加强与文教新城和经开区联系，争取政策资金支持和更多的项目信息。
（五）推动服务业均衡发展。做好服务业运行情况分析，针对上年度服务业增加值33项指标结果分行业开展工作研判，用足营利性和非营利性服务业优势指标，继续紧盯占比较大的商品房销售面积、金融存贷款、批零住餐等重点指标，找准弱项补短板，科学调度、精准施策。持续加大对月度入库企业、拟入库企业、“吃穿用”类型企业、限下企业的入库指导，找准入库盲点和难点，补足广告业、娱乐业入库空白。继续围绕万达、国盛、中农批等商业综合体和专业卖场发掘指标潜力，组织经营状况较好的商户“个转企”，整合行业内零散单位，成立“统一收银、统一核算、统一报税”的公司，达到规模后申报入库。重点关注时代天街新兴商业综合体以及雅州新区文教新城、熊猫会展中心、无水港等重点服务业项目，指导希尔顿酒店、亚朵酒店、蜀天星辰等企业以及内部商户入规上限，紧盯服务业主要指标，针对增速较慢问题，以此培育新的增长点。
（六）推动消费提档升级。优化居民消费环境，促进文化旅游、住宿餐饮等行业发展，培育新兴消费、健康消费等消费热点，鼓励夜间经济、社会生活服务业等加快发展。组织企业参加川货全国行、进口博览会、川货电商节等大型活动，推动本土企业走出去，拓宽消费市场。持续开展特色美食宣传推广活动，通过制作美食电子地图、打造雅鱼形象店、开展美食商品展销会、推介会等，推动雨城特色美食进一步发现和展示，助力川派餐饮先行示范区创建，吸引世界川菜大会来雨举办。引进深圳文和友、重庆四十七楼大排档等特色街区概念，进一步提升打造协和广场欧式风情街，推动全区特色商业街区提档升级，形成一批新型网红打卡点，做活雨城“夜经济”。
（七）推动产业有效布局。围绕建设现代服务业发展核心区目标，在多营片区规划构建现代服务业产业园，布局汽车产业园、川西肉制品产业园、现代民政服务业基地、仓储物流园四大功能区。进一步加快服务业招商引资步伐，引进一批智力型、技术性服务业企业，提高以信息、金融、文化娱乐为代表的现代服务业增加值在服务业中的占比，注重产业链招商和技术链招商，避免由于低水平重复竞争形成服务业市场内卷。同时，按照统计入库的要求前置招引条件，保证新招引企业能够反映本地服务业水平，促进全区服务业持续快速健康发展。
（八）持续加强党风廉政建设。继续深入学习《中国共产党党内监督条例》等党内法规和习近平总书记系列重要讲话及中央八项规定、纠正“四风”等有关政策规定精神,增强党员干部的纪律意识、廉政意识。认真落实“三重一大”集体决策等制度,严格执行民主集中制,强化班子成员间的相互监督作用。加强对行政效能情况的监督检查。落实依法行政、务实清廉的要求,进一步严格办事程序、办理时限,夯实服务基础,规范服务行为，提高服务质量。
二、部门预算单位构成
区经济合作和商务局下属参公单位1个（雨城区投资促进服务中心），下属事业单位1个（雨城区服务业发展促进中心）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区经济合作和商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入 ；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。区经商局2022年收支总预算310.91万元,比2021年收支预算总数减少78.46万元，主要原因是上年结转项目资金减少。
（一）收入预算情况
区经商局2022年收入预算310.91万元，其中：一般公共预算拨款收入260.91万元，占84%，政府性基金预算拨款收入50万元，占16%。
（二）支出预算情况
区经商局2022支出预算310.91万元，其中：基本支出260.91万元，占84%；项目支出50万元，占16%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区经商局2022年财政拨款收支总预算310.91万元,比2021年财政拨款收支总预算减少78.46万元，主要原因是上年结转项目资金减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入260.91万元，政府性基金预算拨款收入50万元；支出包括：一般公共服务支出200万元、社会保障和就业支出26.06万元、卫生健康支出15.47万元、住房保障支出19.38万元、城乡社区支出50万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区经商局2022年一般公共预算当年拨款260.91万元，比2021年预算数减少2.46万元，主要原因是按财政要求，将招商工作经费由一般公共预算调整至政府性基金预算大类，所以一般公共预算当年拨款比2021年预算减少。区经商局2022年政府性基金预算拨款收入当年拨款50万元，比2021年预算数增加50万元，主要原因是按财政要求，将招商工作经费由一般公共预算调整至政府性基金预算大类。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出200万元,占76%；社会保障和就业支出26.06万元，占10%；卫生健康支出15.47万元，占6%；住房保障支出19.38万元，占8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为164.28万元，主要用于：保障区经商局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为35.72万元，主要用于：下属事业单位基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为25.84万元，主要用于：局机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险费。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.22万元，主要用于：下属事业单位人员工伤保险缴纳。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为8.99万元，主要用于：局机关及下属参公单位基本医疗保险费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.28万元，主要用于：下属事业单位基本医疗保险费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为3.2万元，主要用于：局机关及下属单位公务员医疗补助支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为19.38万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区经商局2022年一般公共预算基本支出260.91万元，其中：
人员经费223.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费37.88万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区经商局2022年“三公”经费财政拨款预算1.2万元，其中：公务用车购置及运行维护费1.2万元。
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）2022年无公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年持平。
单位现有委托管理公务用车1辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022安排公务用车运行维护费1.2万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位招商引资、服务业调研等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
区经商局2022年政府性基金预算拨款安排支出50万元，。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区经商局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，区经商局机关运行经费预算安排37.89万元，主要用于履行一般行政管理职能、维持机关日常运转的开支。
（二）政府采购情况
2022年，区经商局未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，区经商局共有委托管理公务用车1辆。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年区经商局1个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、当年无数据的报表说明
3-2表、4-1表和5表，我局当年无预算安排，系空表。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指当年由区级财政安排拨入单位的预算内收入。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指下属事业单位开人员岗位工资、津贴补贴、绩效工资支出。
（五）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资项目编制，组织参加各项招商引资推介会、座谈会，开展小分队外出招商，招商洽谈接待等用于招商引资工作的各项开支。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指局机关及下属单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。
（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指下属事业单位人员工伤保险缴纳。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及下属单位工作人员的医疗保险缴纳支出。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指区经商局集中缴纳的公务员医疗补助支出。
（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指区经商局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（十一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入本部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2022年区级部门预算项目绩效目标
表7.2022年部门预算整体支出绩效目标