一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.拟订本院卫生健康服务政策。贯彻执行上级卫生健康委关于卫生健康工作的方针政策、法律法规和工作部署，制定适合本院的卫生健康技术规范并组织实施。制定适合我院在基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源方面的相关制度和实施方案。
2.参与深化医药卫生体制改革。向上级反映深化医药卫生体制改革的相关建议。积极配合全区分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。
3.制定本院疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的实施方案。负责本辖区卫生应急工作，组织和应对突发公共卫生事件，预防各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时上报传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。
4.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。严格执行国家药品法典和国家基本药物目录，执行基本药物使用的政策措施。开展食源性疾病的监测报告。
5.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治，参与卫生健康综合监管体系。
6.建立本院医疗服务评价和监督管理体系。制定本院医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。贯彻上级引导的公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，向上级提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7.参与计划生育管理和服务工作。做好辖区内孕产妇和0-6岁儿童健康管理工作。
8.负责保健对象的医疗保健工作。参与上级重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
9.大力发展中医药事业。
10.依法依规履行卫生健康行业安全生产。
11.承办级部门交办的其他事项。
12.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康雨城战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强爱国卫生运动工作，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系。三是更加注重提高服务质量和水平，积极参与建设川西医养中心。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，参与医疗、医保、医药的联动改革。
（二）2023年重点工作
按照区卫健局“十四五”期间工作安排，“两项改革、后半篇文章”、草坝镇中心卫生院医疗次中心建设等工作结合我院实际制定以下工作计划：
1.坚持思想政治教育统一认识统一行动；坚持“不忘初心”以及业务学习；贯彻落实党的二十大精神；坚持效益权益保障工作三结合。
2.持续抓好党风廉政工作。
3.持续全面推动医院管理。针对在创建“二级乙等医院”中存在问题。在人员、科室建设、业务发展、医院管理、绩效考核等方面得以提升。
4.继续落实疫情防控政策。切实按照上级对“新冠”疫情防控政策调整安排，落实好患者救治各项工作。
5.公共卫生工作持续推进。做好人员、经费安排、管理。采取医防联动方式，实施目标责任与绩效挂钩。
6. 项目工作。有序推进次中心建设二期工程等各项工作。
7.深化医改工相关作。做好医保工作，重点针对“大处方、泛耗材、不合理诊疗”开展工作，持续推进分级诊疗，实施DRG付费试运行。
二、部门预算单位构成
本次预算包括雨城区草坝镇中心卫生院共计1家，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，雨城区草坝镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。雨城区草坝镇中心卫生院2023年收支总预算896.47万元,比2022年收支预算总数增加208.09万元，主要原因是二乙创建医院投入增加。
（一）收入预算情况
雨城区草坝镇中心卫生院2023年收入预算896.47万元，其中：一般公共预算拨款收入596.47万元，占66.54%；事业收入300万元，占33.46%。
（二）支出预算情况
雨城区草坝镇中心卫生院2023年支出预算896.47万元，其中：基本支出596.47万元，占66.54%，项目支出300万元，占33.46%。
四、财政拨款收支预算情况说明
雨城区草坝镇中心卫生院2023年财政拨款收支总预算596.47万元,比2022年财政拨款收支总预算428.38元增加168.09万元，主要原因是机构改革，凤鸣卫生院合并到草坝卫生院。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入596.47万元，包括：卫生健康支出477.38万元、社会保障和就业支出72.46万元、住房保障支出46.64万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
雨城区草坝镇中心卫生院2023年一般公共预算当年拨款596.47万元，比2022年预算数增加168.09万元，主要原因是机构改革，凤鸣卫生院合并到草坝卫生院。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出72.46万元，占12.15%；卫生健康支出477.38万元，占80.03%；住房保障支出46.64万元，占7.82%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
区财政部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位卫生、健康事业发展相关工作。其中：基本支出，是用于保障雨城区草坝镇中心卫生院的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
雨城区草坝镇中心卫生院2023年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数为437.82万元，主要用于：雨城区草坝镇中心卫生院的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、人员经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为62.18万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出、职业年金支出、其他社会保险支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为10.28万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为29.54万元，主要用于：单位集中缴纳基本医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为10.02万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为46.64万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
雨城区草坝镇中心卫生院2023年一般公共预算基本支出596.47万元，其中：
人员经费596.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
雨城区草坝镇中心卫生院2023年没有使用“三公”经费财政拨款安排的支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
雨城区草坝镇中心卫生院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
雨城区草坝镇中心卫生院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费安排情况
雨城区草坝镇中心卫生院2023年履行一般行政事业管理职能、维持单位日常运转而开支的运行经费，合计596.47万元。
（二）政府采购情况
2023年，雨城区草坝镇中心卫生院未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，雨城区草坝镇中心卫生院共有车辆4辆，其中：专业业务用车4辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年雨城区草坝镇中心卫生院项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、专业性较强的名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指当年由区级财政安排拨入单位的预算内收入。
2.社会保障和就业支出
（1）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出反映单位当年缴纳的机关事业单位职业年金保险缴费支出。
（2）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出反映单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。
3.医疗卫生与计划生育支出
（1）2100302-乡镇卫生院反映用于乡镇卫生院的支出
（2）2101102-事业单位医疗指下属事业单位基本医疗保险缴费经费；
（3）2101103-公务员医疗补助指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
4.住房保障支出
2210201-住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出总表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表6.部门预算项目绩效目标表
表7.部门整体支出绩效目标表
附件：2023年雅安市草坝镇中心卫生院预算公开附表