一、基本职能及主要工作
（一）团区委职能简介
1.组织青年。以强化组织动员青年的能力为关键，切实把组织化动员方式与社会化动员方式结合起来，紧紧围绕党政中心工作，广泛有效地团结凝聚青年为促进经济社会发展贡献智慧和力量。
2.引导青年。坚持不懈地用社会主义核心价值体系教育引导青少年，针对不同领域、不同年龄段青少年思想意识的关键点，探索有效的教育引导方式，坚定广大青少年跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。
（1）大力加强理想信念教育。理想信念教育是引导青少年工作的核心任务。
（2）积极探索分类教育引导青年的方式方法。
（3）构建影响青少年的传媒体系。
3.服务青年。抓住青年最关心、最直接、最现实的困难和问题，把促进青年就业创业作为服务青年的重中之重。
（1）加强技能培训；
（2）开展信息服务；
（3）推进阵地建设；
（4）提供资金扶持；
（5）深化青年创业带头人项目。
4.维护青少年合法权益。“三个结合”：注重把维护青少年合法权益与引导青年的有序政治参与结合起来，把关注个案与关注普遍性的权益问题结合起来，把代表和反映青少年的普遍性利益诉求与相关法律法规的贯彻落实结合起来，探索建立维护青少年合法权益的制度性安排。
（二）团区委2023年重点工作
1.强化思想引领，引导青少年健康成长
持续加强青少年思想引领。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，广泛开展新时代爱国主义教育、社会主义核心价值观教育等各类主题活动。持续开展“青年大学习”活动。围绕思想引领、青年发展、素质提升三大主题，面向辖区团员、团干、本地青年、志愿者等不同群体，进一步提升“青年大学习”学习参与率。
2.推进基层组织建设，提升共青团工作实绩
持续加强团教协作。加强对基层工作的规范指导，推动基层团组织覆盖和工作覆盖，高质量推动县域共青团基层组织改革。打造校外少先队阵地,创新联建共建模式,积极探索新时代少先队工作社会化发展。持续服务青年发展。持续贯彻落实《四川省中长期青年发展规划（2017-2025年）》，加强与教育、卫健、人社、检察院等部门合作力度，强化对青年就业创业、健康、婚恋等工作推进力度。持续完善基层阵地建设运营。逐步打造“青年之家”阵地全覆盖，加强“童伴之家”、社区青春行动试点、志愿服务站、青马工程等建设，充分发挥阵地优势，提高青少年社会化能力。
3.服务中心大局，加强机关自身发展建设
持续发挥青少年志愿者力量。广泛动员社会领域青年注册成为志愿者，引导广大青少年围绕经济发展、乡村振兴、疫情防控等重点工作，充分发挥共青团生力军和突击队作用，奉献青春力量。持续深化意识形态工作。建好管好用好基层青年阵地，大力弘扬主旋律，推动网络新媒体工作持续提质增效。持续强化党风廉政建设。以“转树作抓”五大行动为契机，进一步加强对基层团组织建设的指导，提高共青团组织管理、工作效率及管理决策实效，持续深化标本兼治，强化干部队伍作风建设，有效助推中心工作，高质量进行换届工作，以实际行动践行党的二十大精神。
二、部门预算单位构成
团区委下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，团区委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：人员支出、日常公用支出、专项支出。团区委2023年收支总预算83.14万元，比2022年收支预算总数增加37.01万元。主要原因为2023专项收入增加。
（一）收入预算情况
团区委2023年收入预算83.14万元，其中：一般公共预算拨款收入83.14万元，占100%。
（二）支出预算情况
团区委2023年支出预算83.14万元，其中：基本支出56.54万元，占89.16%，专项支出26.6万元，占10.84%。
四、财政拨款收支预算情况说明
团区委2023年财政拨款收支总预算83.14万元,比2022年收支预算总数增加37.01万元。主要原因为2023专项收入增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入83.14万元；支出包括：一般公共服务支出72.99万元、社会保障和就业支出4.41万元、卫生健康支出2.53万元、住房保障支出3.21万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
团区委2023年一般公共预算当年拨款83.14万元，比2022年收支预算总数增加37.01万元。主要原因为2023专项收入增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出72.99万元,占87.79%；社会保障和就业支出4.41万元，占5.3%；卫生健康支出3.04万元，占3.65%；住房保障支出3.21万元，占3.26%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为72.99万元，主要用于：团区委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为4.28万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.13万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的公务员工伤保险费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为2.03万元，主要用于：机关事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0.4万元，主要用于：机关事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为3.21万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为0.1万元，主要用于：机关事业单位其他医疗保险缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
团区委2023年一般公共预算基本支出56.54万元，其中：
人员经费49.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助等支出。
公用经费6.94万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
团区委2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元。2023年无公务用车购置及运行维护费、因公出国（境）费用预算。
（一）公务接待费2023年预算0万元。
2023年团区委将继续认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求的同时，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。
2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的餐费和住宿费。
（二）2023年年初预算未安排公务用车购置费和运行维护费。
单位现有公务用车0辆。
2023年未安排公务用车运行维护费、公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
团区委2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
团区委2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，团区委机关运行经费财政拨款预算为6.94万元，较2022年预算持平。
（二）政府采购情况
2023年，团区委无采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，团区委无车辆、房产等国有资产。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年团区委按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门按规定由单位缴纳的公务员工伤保险费支出。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）“三公”经费：纳入团区委预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.区级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）
表7.整体支出绩效目标申报表