一、基本职能及主要工作
（一）区纪委监委职能简介
1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各镇（街道）党委（党工委）、纪委（纪工委）等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。
3.负责全区监察工作。贯彻落实党中央、省委、市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。
5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。建立健全全区纪检监察制度，制定有关纪检监察规范性文件。
7.在市纪委监委的领导下，协助做好反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、区监委派出机构、镇（街道）纪委（纪工委）纪检监察组织领导班子队伍建设有关工作。组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
9.完成区委和市纪委监委交办的其他任务。
（二）区纪委监委2023年重点工作
1.强化政治监督，推动党的二十大决策部署落地见效
深入学习贯彻党的二十大精神，围绕党的二十大对全面从严治党作出的重大战略安排和省委、市委全会确定的目标任务，加强对服务保障川藏铁路建设、耕地保护和粮食安全、中央八项规定精神贯彻落实情况的监督检查。严格督促落实全面从严治党党内监督“六张清单”和“3+N”责任清单，推动党委（党组）落实主体责任，推动各类责任主体知责担责、履职尽责。
2.做实监督首责，提高监督能力提升监督效能
持续开展村级集体经济管理使用、惠民惠农补助补贴发放和涉农资金项目“大盘点”专项监督。做深做实“1+5+N”片区协作机制，在监督检查、案件查办上以片区为整体一体推进。巩固拓展“工作落实年”和“转树作抓”专项行动成果，不断健全作风建设长效机制。严格落实“三个区分开来”要求，加大容错纠错力度，做实受处分人员回访教育。严查诬告陷害行为，做好澄清正名工作。
3.一体推进“三不腐”，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战
坚持严的基调不动摇，强化以办案为引领，坚决治理政商勾连破坏政治生态和经济发展环境问题，坚决查处政治问题和经济问题交织的腐败。深化整治权力集中、资金密集、资源富集领域的腐败。坚持受贿行贿一起查。做实以案促改、促治、促建，督促建章立制，堵塞机制漏洞。精准适用“四种形态”，严肃精准量纪执法、追责问责。不断推进新时代廉洁文化建设，加强党性教育、警示教育和家风教育。深化“雅廉细胞”创建，常态化开展“廉内助”“孝廉家庭”评选。
4.贯彻中央八项规定精神，坚持以严的基调纠“四风”树新风
重点纠治形式主义、官僚主义，加强对中央八项规定精神贯彻落实情况监督检查，坚决纠治落实打折扣、搞变通、各行其是、各自为政等问题。持续纠治享乐主义、奢靡之风，严肃查处违规收送礼品礼金、违规吃喝等顽瘴痼疾，严查快递送礼、在隐蔽场所吃喝、借培训考察名义公款旅游等问题。着力发现和查处享乐主义、奢靡之风背后的利益交换、请托办事问题。深入纠治损害群众利益的不正之风和腐败问题，严肃查处贪占挪用、吃拿卡要以及“三资”管理、产业项目等方面腐败问题。对充当黑恶势力“保护伞”的严惩不贷。
5.深化拓展巡察工作，高质量推动巡察“全覆盖”
精准落实政治巡察定位，把对村（社区）巡察纳入巡察工作规划重点工作安排。运用好常规巡察、专项巡察、“机动式”巡察和巡察“回头看”，高质量推进巡察“全覆盖”。做细巡察反馈问题整改，完善常态化整改监督机制。深化巡察“后半篇”文章，及时完善制度、堵塞漏洞，对整改责任不落实、整改不力、敷衍整改的，严肃问责，不断增强治理效果。
6.加强自身建设，不断提升规范化、法治化、正规化水平
坚守党内监督和国家监察专责机关定位，带头加强党的政治建设。深入开展“比学赶超、创先争优”活动，做实“大学习、大讨论、大比拼”。全面落实“四强行动”，深化全员实务培训，擦亮“纪检监察大讲堂”工作品牌。加强镇（街道）纪（工）委规范化建设，严格落实“两专三兼”，发挥好村（社区）党风政风监督员作用。强化自我监督约束，坚决防止和纠治“灯下黑”，以实际行动践行忠诚干净担当。
二、部门预算单位构成
区纪委监委下属二级单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区纪委监委2023年收支总预算1783.5万元,比2022年收支预算总数增加623.66万元。主要原因为巡察办撤销一级预算单位，财务并入纪委，人员增加16人。
（一）收入预算情况
区纪委监委2023年收入预算1783.5万元，其中：一般公共预算拨款收入1783.5万元，占100%。
（二）支出预算情况
区纪委监委2023年支出预算1783.5万元，其中：基本支出1721.64万元，占96.53%；项目支出61.86万元，占3.47%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区纪委监委2023年收支总预算1783.5万元,比2022年收支预算总数增加623.66万元,主要原因为巡察办撤销一级预算单位，财务并入纪委。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1783.5万元，支出包括：一般公共服务支出1479.52万元、社会保障和就业支出134.3万元、卫生健康支出75.64万元、住房保障支出94.04万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区纪委监委2023年收支总预算1783.5万元,比2022年收支预算总数增加623.66万元,主要原因为巡察办撤销一级预算单位，财务并入纪委。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1479.52万元,占82.96%；社会保障和就业支出134.3万元，占7.53%；卫生健康支出75.64万元，占4.24%；住房保障支出94.04万元，占5.27%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）纪检事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1400.54万元，主要用于区纪委监委正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）纪检事务（款）事业运行（项）2023年预算数为37.12万元，主要用于事业人员工资津补贴发放以及办公费。
3.一般公共服务（类）纪检事务（款）大案要案查处（项）2023年预算数为20万元，主要用于案件查办支出。
4.一般公共服务（类）纪检事务（款）派驻派出机构（项）2023年预算数为6.86万元，主要用于基层纪检人员办案补贴支出。
5.一般公共服务（类）纪检事务（款）巡视工作（项）2023年预算数为15万元，主要用于巡察工作相关支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为125.39万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为5万元，主要用于部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为3.92万元，主要用于单位部分事业人员及工勤人员社会保险支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为57.13万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.43万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为12.93万元，主要用于单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为3.15万元，主要用于单位集中缴纳编外人员医疗保险。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为94.04万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区纪委监委2023年一般公共预算基本支出1721.64万元，其中：
人员经费1405.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、住房公积金、社会保险缴费等支出。
公用经费316.18万元，主要包括：办公费、工会经费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、培训费、会议费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区纪委监委2023年“三公”经费财政拨款预算数14.1万元，其中：公务接待费1.1万元，公务用车运行费13万元。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。2023年因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。
（二）公务接待费比2022年预算减少0.4万元。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年增加12万元。单位现有一般执法执勤车辆5辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公车运行维护费13万元，用于车辆燃油、保险、过路（桥）、维修等方面支出。主要保障单位日常监督检查及案件查办工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
区纪委2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区纪委2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年区纪委监委运行经费财政拨款预算为316.68万元，比2022年预算增长26.27%，主要原因为巡察办并入，经费增加。
（二）政府采购情况
2023年区纪委监委未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，区纪委监委共有车辆5辆，其中，一般执法执勤用车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年区纪委监委项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）纪检事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）一般公共服务（类）纪检事务（款）事业运行（项）：指事业人员相关工资津补贴支出。
（四）一般公共服务（类）纪检事务（款）大案要案查处（项）：指日常案件查办支出。
（五）一般公共服务（类）纪检事务（款）派驻派出机构（项）：指派驻基层纪检人员支出。
（六）一般公共服务（类）纪检事务（款）巡视工作（项）：指开展巡视巡察工作支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指由单位缴纳的职业年金支出。
（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳事业人员单位基本医疗保险支出。
（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位用于缴纳编外长聘人员基本医疗保险支出。
（十二）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指事业人员及工勤人员社会保险支出。
（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十七）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2023年部门预算项目绩效目标表
表7. 部门预算整体绩效目标表