一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1 、贯彻执行党的路线方针、政策和国家法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自制能力。
2、加强管理，加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
3、提供服务，进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
4、促进经济发展，增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来，积极探索繁荣农村经济的有效形式，推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展。
5、办理上级单位交办的其它事项。
（二）望鱼镇2024年重点工作
1、高效率推动项目建设，释放经济发展新活力。树立“项目为王”鲜明导向，紧盯S104线、海子山、鑫辉矿业等重点项目，坚持“要素跟着项目走”，打好要素保障“组合拳”，强化责任担当，组建工作专班，深入项目一线，靠前服务，大力配合项目用地征调和服务协调工作，建立健全工作机制，加强沟通协调，提升服务“硬”实力，认真梳理项目存在的问题，积极为企业排忧解难，在保证项目质量和安全前提下，高效率、高质量、高标准推进重点项目建设；全力以赴对上争取，聚焦民生基础设施等重点领域，高质量谋划一批项目，积极争取专项资金，以抢拼姿态为望鱼振兴发展增添后劲；凝心聚力招大引强，大力实施招商引资，引进企业建设万头存栏以上的规模企业养殖场1个；力争推进冷水鱼规模养殖基地开工建设；计划全年策划包装康养类项目2个。
2、高标准做好“三农”工作，开创乡村振兴新局面。落实返贫监测，严格按照中央“五年过渡期”“四个不摘”要求，落实防止返贫动态监测和帮扶机制，保持政策延续性，坚持动态调整做好防返贫监测。聚焦因病等主要返贫风险，开展常态化监测，做到动态调整及时高效，坚持排查问题实时清零销号，坚持项目支撑固本强基，用好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金，按要求规范组织实施，确保工程进度和质量，让更多脱贫户受益；夯实农业基础，严格落实耕地保护和粮食安全主体责任，统筹推进“米袋子”“菜篮子”等工程，实施土地保护性耕作，开展水稻、玉米、大豆等经济作物种植，开展农业生产技术培训，全面落实主要粮食作物政策性保险，落实各类惠农补贴，降低农户生产经营风险。强化村级防疫员监管，严格动物疫病防控政策，确保全镇生猪、鸡等养殖规模化提升；做优特色产业，立足望鱼古镇和雅鱼两大文化IP，以优越的森林生态环境为基础，充分挖掘各村资源特色优势，发挥政策资金“乘数效应”，撬动社会投资，建立“一村一策”项目库。
3、高规格增进民生福祉，满足人民群众新需求。全面落实生态文明，统筹推进沿线环境、村容村貌、农村生活污水、农村户厕、生活垃圾整治等各项工作，深入打好污染防治攻坚战，强力推进禁烧、畜禽养殖等专项整治，加强污水管网、污水处理站管理；强化污水垃圾处理、农业面源污染等生态环境治理。建立健全人居环境长效管护机制，鼓励农民自觉参与其中，切实打造干净整洁宜居的生活环境；全面加强社会保障，坚持把稳就业摆在突出位置，落实创业就业各项扶持政策，积极鼓励群众创业就业，鼓励辖区内企业开拓就业岗位，让更多群众就近就业，强化政策惠民，及时足额兑现各类惠民资金，强化大灾大病救济救助，切实增强群众获得感、温暖度，落实全民参保计划，“两险”参保率达100%，动态调整提高城乡低保、社会优待抚恤等保障人员；全面维护社会稳定，强化重点行业领域安全生产专项整治，坚决防范和遏制重特大事故发生，统筹抓好地质灾害、道路交通、防汛、食品安全等以及森林防灭火工作，始终维护人民群众生命财产安全。持续深入实施信访矛盾纠纷化解攻坚专项行动，深化扫黑除恶专项斗争成果，持续深入开展禁毒和反电信诈骗宣传工作，依法打击和惩治各类违法犯罪活动。
4、高精准抓好自身建设，促进政府治理新提升。推进创新政府建设，树牢创新意识，强化新理论、新政策、新知识的学习，注重用市场机制、改革办法解决发展中的问题，推动产业转型、项目建设、社会管理等工作，提高发展本领；推进法治政府建设，严格执行重大行政决策程序制度，提高决策科学化、民主化、法治化水平，自觉接受人大工作监督、法律监督，严格落实人大的决议决定和审议意见，提高人大代表议案、建议办理质量；推进高效政府建设，坚持“实在、实干、实绩”工作导向，对重点工作、重点工程、重大项目实行项目化、闭环化管理，努力让政府工作“定必干、干必成、成必优”。
二、机构设置情况
望鱼镇人民政府属于一级预算单位，下设事业单位三个：望鱼镇便民服务中心、望鱼镇文化旅游服务中心、望鱼镇农业综合服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，望鱼镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。望鱼镇2024年收支总预算1141.58万元,比2023年收支预算总数增加37.16万元，主要原因是调整养老保险、职业年金等缴费基数，工资福利费用增加。
（一）收入预算情况
望鱼镇2024年收入预算1141.58万元，其中：一般公共预算拨款收入1141.58万元，占100%。
（二）支出预算情况
望鱼镇2024年支出预算1141.58万元，其中：基本支出1125.93万元，占98.63%；项目支出15.65万元，占1.37%。
四、财政拨款支出预算安排情况
望鱼镇2024年收支总预算1141.58万元,比2023年收支预算总数增加37.16万元，主要原因是调整养老保险、职业年金等缴费基数，工资福利费用增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1141.58万元；支出包括：一般公共服务支出715.7万元、社会保障和就业支出88.95万元、卫生健康支出38.88万元、农林水支出254.4万元、住房保障支出43.66万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
望鱼镇2024年一般公共预算当年拨款1141.58万元，比2023年收支预算总数增加37.16万元，主要原因是调整养老保险、职业年金等缴费基数，工资福利费用增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出715.7万元，占62.69%；社会保障和就业支出88.95万元，占7.79%；卫生健康支出38.88万元，占3.41%；农林水支出254.4万元，占22.29%；住房保障支出43.66万元，占3.82%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为438.23万元，主要用于：政府机关基本工资、津贴补贴奖金等人员经费，以及办公费、电费等日常公用经费,以保障部门正常运转。
2、一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）2024年预算数为2.65万元，主要用于：保障人大代表履职期间履行职责、开展活动。
3、一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为274.83万元，主要用于：下设事业单位人员基本工资、津贴补贴奖金等人员经费，以及办公费等日常公用经费,以保障部门正常运转。
4、社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为82.64万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5、社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为5.73万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
6、社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.58万元，主要用于：部门下属事业单位其他社会保障缴费支出。
7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为16.36万元，主要用于：政府机关单位部分基本医疗保险缴费支出。
8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为11.29万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
9、卫生健康（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为8.94万元，主要用于：政府机关及事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
10、卫生健康（类） 行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为2.29万元，主要用于：部门下属事业单位医疗补助支出。
11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为254.4万元，主要用于：村级办公经费、村组干部报酬、村干部养老保险支出。
12、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为43.66万元，主要用于：政府机关及事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
望鱼镇2024年一般公共预算基本支出1125.93万元，其中：人员经费988.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费137.28万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
望鱼镇2024年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费5.5万元，2024年无因公出国（境）费用预算。
（一）望鱼镇2024年无公务接待费预算。
2024年我镇将继续认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。因2023年无公务接待支出，2024年无预算。
（二）公务用车运行维护费较2023年预算减少0.72%。
2024年我镇现有公务车2辆，其中，轿车2辆。
2024年未安排公务车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费5.5万元。主要用于保留的公务用车燃油费、维修费、保险费等方面支出。保障镇政府日常公务出行、下村解决矛盾纠纷等工作开展。
（三）望鱼镇2024年无因公出国（境）费用预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
望鱼镇2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
望鱼镇2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（一）机关运行经费
望鱼镇2024年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，共计137.28万元，比2023年预算增加0.78万元，主要原因是在职人员职务职级变动，其他交通费用增加。
（二）政府采购情况
2024年，望鱼镇无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，望鱼镇共有车辆2辆，其中：保障用车2辆。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年望鱼镇对所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指当年由区级财政安排拨入单位的预算内收入。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指政府机关及下属事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，用于行政事业单位其他社会保障缴费支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入望鱼镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件： 表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标表(2024年度）
表7.部门整体支出绩效目标表