一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1 、贯彻执行党的路线方针、政策和国家法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自制能力。
2、加强管理，加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
3、提供服务，进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
4、促进经济发展，增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来，积极探索繁荣农村经济的有效形式，推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展。
5、办理上级单位交办的其它事项。
（二）望鱼镇2022年重点工作
1、省重项目引领攻坚。积极做好S104线提升改造项目征拆和服务保障工作，坚持问题导向，强化工作措施，强化协调配合，凝聚工作合力，加大法律政策宣传，集中力量，攻坚克难，同时，维护好群众利益，及时拨付赔偿资金，统筹办理好相关手续资料，确保按时限要求完成工作任务，夯实项目建设基础。
2、重点项目巩固成果。做好世外乡村·海子山国际森林康养旅游度假区、鑫辉矿业项目配套服务工作，坚持“要素跟着项目走”，集中资源、集中要素、集中力量，打好要素保障“组合拳”，组织安排精干力量，大力配合项目用地征调和服务协调工作，全力推动项目建设提速增效，保障项目顺利推进。
3、放大特色品牌效应。抓住竹林产业提质增效，通过清理、补充、美化、增加等方式，把竹林入镇和竹林环镇相结合，打造南线翠竹廊道，形成乡村美丽林竹风景带，构建互联互通的竹林生态网络体系。同时，推进“竹编工艺”经济、竹笋加工发展，构建立体发展的林竹经济。
4、擦亮特色旅游名片。统筹全镇旅游资源、林竹资源，充分挖掘望鱼特色文化与竹文化的嫁接，加强环境卫生整治，完善基础配套设施，加强农家乐、特色民宿的指导建设，推进望鱼古镇规划布局，打造文化特色鲜明的康养休闲旅游。在奋斗新时代，迈向新征程中，以全域旅游引领绿色发展，以全域旅游绘就富民美景。
5、强力推进乡村振兴。大力实施乡村建设行动，整合各村资源，不断完善“党建引领、双线融合”社会治理机制，咬定目标、锚定方向、认真谋划通过盘活闲置资产，成立竹编、竹笋加工厂，打造集乡村民宿接待、农特产品展销为一体党的乡村民宿项目，成立村集体经济控股的劳务公司等形式，多点发力、高效利用、价值放大、观念转变，一步步蹚出一条共同富裕的路子。
6、全力阻击抓疫情防控。始终坚持把人民群众的身体健康和生命安全放在第一位，构建起“点线面”网格化立体防控体系和“1+5”力量保障体系，按照“外防输入、内防反弹”要求，坚持关口前移，牢牢把握疫情防控重点，做到“四个全覆盖”，确保排查管控不漏一户、不漏一人，坚决堵住所有可能导致疫情发生的漏洞，努力交出一份满意答卷。
7、全线防范抓重大风险。强化安全防范措施，做好森林防灭火、非煤矿山、消防等工作，时刻绷紧安全弦，对各类隐患做到早发现、早预防、早整改，严把安全关，落实闭环管理措施，确保安全工作万无一失。健全社会矛盾纠纷多元调处化解机制，分类妥善协调项目、信访等维稳事项，重大舆情应对处置及时稳妥。
二、机构设置情况
望鱼镇人民政府属于一级预算单位，下设事业单位三个：望鱼镇便民服务中心、望鱼镇文化旅游服务中心、望鱼镇农业综合服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，望鱼镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。望鱼镇2022年收支总预算954.57万元,比2021年收支预算总数增加125.65万元，主要原因是人员增加，各项经费支出增加。
（一）收入预算情况
望鱼镇2022年收入预算954.57万元，其中：一般公共预算拨款收入954.57万元，占100%。
（二）支出预算情况
望鱼镇2022年支出预算954.57万元，其中：基本支出681.79万元，占71.42%；项目支出272.78万元，占28.58%。
四、财政拨款支出预算安排情况
望鱼镇2022年收支总预算954.57万元,比2021年收支预算总数增加125.65万元，主要原因是人员增加，各项经费收支增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入954.57万元；支出包括：一般公共服务支出392.8万元、文化旅游体育与传媒支出52.09万元、社会保障和就业支出60.48万元、卫生健康支出38.55万元、农林水支出366.66万元、住房保障支出43.99万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
望鱼镇2022年一般公共预算当年拨款954.57万元，比2021年收支预算总数增加125.65万元，主要原因是人员增加，各项经费支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出392.8万元，占41.15%；文化旅游体育与传媒支出52.09万元，占5.46%；社会保障和就业支出60.48万元，占6.33%；卫生健康支出38.55万元，占4.04%；农林水支出366.66万元，占38.41%；住房保障支出43.99万元，占4.61%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为332.23万元，主要用于：政府机关基本工资、津贴补贴奖金等人员经费，以及办公费、电费等日常公用经费,以保障部门正常运转。
2、一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为60.57万元，主要用于：便民服务中心基本工资、津贴补贴奖金等人员经费，以及办公费、电费等日常公用经费,以保障部门正常运转。
3、社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为58.65万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为16.41万元，主要用于：政府机关单位部分基本医疗保险缴费支出。
5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为11.45万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
6、社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.83万元，主要用于：部门下属事业单位其他社会保障缴费支出。
7、卫生健康（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为10.69万元，主要用于：政府机关及事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
8、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为269.63万元，主要用于：村级办公经费、村组干部报酬、 村干部养老保险支出。
9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为43.99万元，主要用于：政府机关及事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
10、农林水支出（类） 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2022年预算数为97.03万元，主要用于：农业服务中心人员工资福利及公用经费支出。
11、文化体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022年预算数为52.09万元，主要用于：文化服务中心人员工资福利及公用经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
望鱼镇2022年一般公共预算基本支出681.79万元，其中：人员经费535.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费145.94万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2022年“三公”经费财政拨款预算数5.6万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费5.6万元，2022年无因公出国（境）费用预算。
公务用车运行维护费较2021年预算减少1.75%。
2022年安排公务用车运行维护费5.6万元。主要用于保留的公务用车燃油费、维修费、保险费等方面支出。保障镇政府日常公务出行、下村解决矛盾纠纷等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
望鱼镇2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
望鱼镇2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（一）机关运行经费
望鱼镇2022年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，共计145.94万元，比2021年预算增加20.44万元，主要原因是人员增加，各项经费支出增加。
（二）政府采购情况
2022年，望鱼镇无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，望鱼镇共有车辆2辆，其中：保障用车2辆。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年望鱼镇对所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指当年由区级财政安排拨入单位的预算内收入。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指政府机关及下属事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，用于行政事业单位其他社会保障缴费支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入望鱼镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入
表1-2.部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.2022年部门预算项目绩效目标
表7.部门整体支出绩效目标申报表